Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16- 2018. 05. 28

Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.16.

Pécsdevecser község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 15131 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 9460 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 15131e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 15131 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 4571 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 948 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 7905 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1000 e Ft,
- egyéb támogatások 707 e Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 0 e Ft,
- felújítások előirányzata 0 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 0 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5671 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 5671 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg: 0 fő.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület

államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

7. § A képviselő-testület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 45.000,-Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

9. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

10. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.

11. § (1) E rendelet a kihirdetés követő nap lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
BEVÉTELEK Ezer Ft-ban

Terv

Település-üzemeltetése

1953

- zöldter. kapcs. feladatokra

584

- közvilágítás támogatására

768

- köztemető fennt. támogatására

183

- közutak fennt. támogatására

418

Egyéb kötelező önk. feladat tám.

4957

Települési önk. szoc. feladatainak tám.

999

Közművelődési feladatok támogatása

1200

Szünidei étkeztetés támogatása

91

Kommunális adó

100

Gépjármű adó

160

Előző évi pénzmaradvány:
Ebből lekötött: 1000e, bank 1769e, egyéb elkülönített vízmü 175e, közfogl.előleg 2700e, gépjármúadó 27 eFt

5671

Bevétel összesen:

15131


KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkorm. és önk.hivatalok jogalkotó tev.

2098

567

1545

4210

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

92

92

Közutak, hidak üzemeltetése fennt.

0

0

418

418

Önkormányzati vagyonnal való gazd.

2569

2569

Közvilágítás

0

0

768

768

Város- és községgazd. feladatok

0

0

605

605

Zöldterület kezelés

0

0

585

585

Hosszabb időtartamú közfog.

2138

289

0

2427

Közfoglalkoztatási mintaprogram

215

60

0

275

Könyvtári szolgáltatás

120

32

700

852

Közművelődési-hagy.közösségi kult, g.

0

0

440

440

Köztemető fenntartás

0

0

183

183

Összes működési kiadás:

4571

948

7905

13424

Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások

1000

1000

Ellátottak pénzbeni juttatása:

0

0

1000

1000

Pénzeszköz átadás

0

0

707

707

107

Átadott pénzeszköz:

0

0

707

707

Önkormányzat kiadása összesen:

4571

948

9612

15131

300

300

2. melléklet

Pénzmaradvány
Az önkormányzatnak jóváhagyott pénzmaradványa nincs.

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Gépjármûadó

160

Helyi adó

100

Saját bevétel összesen:

260

Önk. költségvetési támogatása

9200

Elõzõ évi pénzmaradvány

5671

Összes bevétel:

15131

Önkormányzat bevételei összesen:

15131

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

4571

Munkaadókat terhelõ járulékok

948

Dologi kiadás

7905

Egyéb mûködési célú támogatások, átadások

707

Ellátottak juttatása

1000

Összes kiadás:

15131

Önkormányzat kiadásai összesen:

15131

4. melléklet

Bevételi jogcímek:

2016. terv

2017. terv

2018.terv

Gépjárműadó

160

170

180

Helyi adó

100

120

120

Részesedés megszűnés

0

0

0

Átvett pe.

0

0

0

Egyéb bevétel

0

0

0

Saját bevétel összesen:

260

290

300

Önk. költségvetési támogatása

9200

9500

9600

Előző évi pénzmaradvány

5671

5500

5000

Összes bevétel:

15131

15290

14900

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

4571

5000

4800

Munkaadókat terhelő járulékok

948

900

850

Dologi kiadás

7905

8000

7800

Egyéb műk. célú tám., átadások

707

800

850

Felhalmozási kiadás

1000

590

600

Önkorm. kiadásai összesen:

15131

15290

14900