Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 449.629.650,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                     139.505.870,- Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                   84.663.267,- Ft

c) működési bevételek                                                                   196.118.513,- Ft

d) felhalmozási célú bevételek                                                         29.342.000,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.  §- ában rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés                                                                        

személyi juttatások:                                                                       130.271.641-, Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                              27.629.643,- Ft

dologi kiadások:                                                                              83.011.110,- Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             3.421.000,- Ft

egyéb működési célú kiadások:                                                         9.043.767,- Ft

      felhalmozási költségvetés                                                          18.433.720,- Ft

      beruházások                                                                                 7.210.000,- Ft

      felújítások(út)                                                                              4.413.720,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                   276.783.394,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                             8.038.000,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                              141.684.706,- Ft.

d)tartalékok                                                                                      23.123.550,- Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám :39,5fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41 fő.

Óvoda-22 fő

Közös Hivatal  11,5 fő –    Tinnye-5,5 fő

• Pilisjászfalu 6 fő

     Önkormányzat-8 fő     

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 3 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 4.000.000,- Ft a  céltartalék: 2.304.830,- Ft. vis maior önerő

                 169.675,- Ft közfoglalk.5%

                8.000.000,- Ft Energetikai pályázati önerő

                8.649.045,- Ft Utak felúj. pályázati önerő

                 200.000,- Ft KH helyettesítésre

              19.323.550,- Ft  

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 306.767.003,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét82.545.063,- forintban állapítja meg.

5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 60.317.584,- forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                            polgármester