Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 10- 2017. 09. 14Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-03-10-tól 2017-09-14-ig
Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 449.629.650,- forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 139.505.870,- Ft
b) közhatalmi bevételek 84.663.267,- Ft
c) működési bevételek 196.118.513,- Ft
d) felhalmozási célú bevételek 29.342.000,- Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §- ában rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
működési költségvetés
személyi juttatások: 130.271.641-, Ft
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 27.629.643,- Ft
dologi kiadások: 83.011.110,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.421.000,- Ft
egyéb működési célú kiadások: 9.043.767,- Ft
felhalmozási költségvetés 18.433.720,- Ft
beruházások 7.210.000,- Ft
felújítások(út) 4.413.720,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 276.783.394,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.038.000,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 141.684.706,- Ft.
d)tartalékok 23.123.550,- Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám :39,5fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41 fő.
Óvoda-22 fő
Közös Hivatal 11,5 fő – Tinnye-5,5 fő
- Pilisjászfalu 6 fő
Önkormányzat-8 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 3 fő.
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 4.000.000,- Ft a céltartalék: 2.304.830,- Ft. vis maior önerő
169.675,- Ft közfoglalk.5%
8.000.000,- Ft Energetikai pályázati önerő
8.649.045,- Ft Utak felúj. pályázati önerő
200.000,- Ft KH helyettesítésre
19.323.550,- Ft
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 306.767.003,- forintban állapítja meg.
4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szervének költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét82.545.063,- forintban állapítja meg.
5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 60.317.584,- forintban állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
P.H.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester