Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 13- 2023. 02. 04
Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1
2017.03.13.
Novajidrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
401.389.000.- forint költségvetési bevétellel
401.389.000.- forint költségvetési kiadással
0 forint költségvetési hiánnyal
Ezen belül kiemelt előirányzatonként:
190.693.000.- forint személyi juttatással,
33.271.000.- forint járulékokkal,
94.933.-forint dologi kiadással,
22.961.-forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
2.521.-forint egyéb működési célú kiadással,
0 forint felhalmozási kiadással
(2) Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetésben kiegészítő állami támogatásként tervezett működési költségvetési forráshiány 37.626.000.-Ft, mely a közvilágítás, települési vízellátás, szemétszállítás, belső ellenőrzés, egészségügyi alapellátás, orvosi ügyeleti feladatok, fogorvosi ügyeleti feladatok, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, óvodai nevelés, és ellátások feladatfinanszírozáson felüli többletkiadásaiból adódik.
(3) A kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáig és elbírálásáig a hiány tervezett összegét finanszírozási bevételek fedezik. Hitel felvételére a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 11.. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg, személyi juttatás és járulék előirányzatát a 3. melléklet, dologi kiadásait a 4.melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a10. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 26 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 200 főben állapítja meg.
4. § (1) A Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a képviselőtestület valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2017. évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A helyi önkormányzat a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(7) Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(9) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(10) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni. belső ellenőrzési feladatokat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. Az ellenőrzés tapasztalatairól évente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
7. § (1) Az önkormányzat a társulásban ellátott feladatok működési forrásának biztosítására meghatározott forrásokat 1/12 részben finanszírozza a tárgyhónap 5. napjáig, illetve a társulási megállapodásokban szabályozottak szerint.
(2) A háziorvosi szolgálat részére a támogatást évi 12 egyenlő részben biztosítja havonta, minden hónap 10. napjáig.
(3) A Sport Egyesület részére megállapított támogatás finanszírozásának üteméről és összegéről a polgármester dönt.
(4) Az egyéb civil szervezetek részére meghatározott támogatásról a testület külön határozatban dönt.
(5) A közös hivatali feladatok ellátását 1/12-ed részben finanszírozza az intézmény részére.
(6) A polgármester a költségvetésben nem tervezett kiadások tekintetében 1.500.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget.
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
(2) 2017. 04. 01. napjától a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról és azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
3/2014.(III.6.) önkormányzati rendelet a továbbiakban rendelet az alábbiak szerint módosul:
a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 350.-Ft/fő / adag / étkezési nap kiegészül az alábbiak szerint: az önkormányzati intézmények nyersanyagnormája ebéd 260.-FT/ étkezésinap, tízórai 45.-FT/étkezésinap, uzsonna 45.-FT/ étkezési nap. A nyersanyagnorma az általános forgalmi adót tartalmazza.
b) a rendelet 2. §(2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyette az alábbi rendelkezés lép hatályba:
. (2) a) Iskolai étkeztetést igénybe vevő gyermek után fizetendő térítési díj:
ba) Háromszori étkeztetés – tízórai, ebéd, uzsonna - esetén 350.-
FT/fő/adag/ étkezési nap –tartalmazza az általános forgalmi adót -. A
fizetendő térítési díj megegyezik a nyersanyagnorma összegével.
bc) Egyszeri étkeztetés - ebéd - térítési díja 260.-Ft/ adag/ étkezési nap –
tartalmazza az ÁFA összegét-. A fizetendő térítési díj megegyezik a
nyersanyagnorma összegével.
b) Óvodai étkeztetéstérítési díj 350.-FT/ étkezésinap / adag
c) A rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyébe a
következő rendelkezés lép.
(3) a) Az étkeztetés személyi térítési díja:
Nyugdíj sávok |
Sávok |
% |
Ft |
Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén: |
|
szolgáltatás térítés mentes |
szolgáltatás térítés mentes |
100 % alatt |
28.500 Ft-ig |
20 % |
100 Ft |
140 %- ig |
28.501 Ft – 39.900 Ft - ig |
40 % |
195 Ft |
150 %-ig |
39.901 Ft – 42.750 Ft-ig |
60 % |
295 Ft |
300 %-ig |
42.751 Ft – 85.500 Ft-ig |
80 % |
390 Ft |
300 %-tól |
85.501 Ft-tól |
100 % |
490 Ft |
b) önköltség:
1.nappali ellátás: 675.-Ft/nap – bruttó –
2.szociális étkeztetés önköltsége: 714.-Ft/nap -bruttó
3.házi segítségnyújtás önköltsége: 248.-Ft/nap – bruttó -
c) intézményi térítési díj:
1. nappali ellátás: 275.-Ft/ nap – bruttó –
2. házi segítségnyújtás: 185.-Ft/óra – bruttó –
3. étkeztetés: 490.-Ft/nap – bruttó -
d) A rendelet 2. §. (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyette az
alábbi rendelkezés lép hatályba:
(4) Nyersanyagnormák:
a) vendég étkeztetés: 260.- Ft/ adag étkezési nap – bruttó -
b) iskolai ebéd : 260.- Ft étkezési nap étkezési nap – bruttó -
c) iskolai uzsonna: 45.- Ft étkezési nap – bruttó -
d) iskolai tízórai: 45.- Ft/étkezési nap – bruttó-
e) óvodai ebéd: 260.- Ft/étkezési nap – bruttó-
f) óvodai tízórai 45.- Ft étkezési nap – bruttó -
g) óvodai uzsonna 45.- Ft étkezési nap – bruttó -
(3) Az étkeztetés keretében az étel házhoz szállítását térítés mentesen Novajidrány Község Önkormányzata végzi.
(4) a) A nappali ellátás étkeztetés nélkül térítésmentes.
b) A nappali ellátás étkezéssel történő igénybevétele esetén kizárólag csak az étkeztetésért
fizet térítési díjat jövedelem arányában jelen rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában a
szociális étkeztetésre meghatározott szabályok szerint.
(5) Novajidrány Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést a Szociális alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálattól vásárolja 570.- Ft/ adag – bruttó szolgáltatási díjért.
(6) Az Önkormányzat a novajidrányi lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező a novajidrányi Csicsergő Óvodában valamint a Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a gyermekétkeztetést igénybe vevő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján normatív térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek részére települési támogatásként 50 %-os mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.