Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16- 2018. 02. 20

Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.16.

Peterd község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 15.288 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 15.288e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 29.262 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 17.912 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 5.500 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 931 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 7.490 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.131 e Ft,
- átadott pénzeszköz 1.860 e Ft
- speciális célú támogatások 0 e Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 11.350 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 4.400 e Ft,
- felújítások előirányzata 6.950 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 13.974 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 2.624 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 11.350 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 14.515 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 2.624 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 11.350 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 541 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 1 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 45.000,-Ft-ban határozza

meg.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíját 20.810,-Ft-ban

határozza meg.

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

9. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

10. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségei nincs.
(2) A Társulás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem
tervez.

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-től visszamenőleg kell alkalmazni. Hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2010.(X.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

10.198

Szociális feladatok támogatása

2.131

Közművelődési feladatok támogatása

1.200

Normatív állami és központosított támogatás összesen:

13.529

Helyi adók és bírság

600

Gépjárműadó

300

Műk.célú pénzeszköz átvétel

834

Kölcsönök visszafizetése

25

Költségvetési maradvány

14.515

Önkormányzat bevétele összesen:

29.803

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

Önkormányzati jogalkotás (011130)

3.247

665

3.620

7.532

Város-és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)

0

0

1.570

1.570

Közvilágítás (064010)

0

0

705

705

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

2.253

266

350

2.869

Közművelődési tevékenységek (082091)

0

0

1.000

1.000

Temető fenntartás (013320)

0

0

245

245

Összes működési kiadás:

5.500

931

7.490

13.921

Települési támogatás

2.131

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2.131

Átadott pénzeszköz

Mük.célú peszk.átadás:

954

0

Államh.kivűlre peszk.át.:

906

Átadott pénzeszköz:

1.860

Felhalmozási kiadások:

11.350

300

300

Finanszírozási kiadások:

541

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29.803

2. melléklet

Pénzmaradvány
Működési hiány fedezésére : 2.624 e Ft
Felhalmozási hiány fedezésére: 11.350 e Ft
Finanszírozási kiadás fedezésére: 541 e Ft
Szabad maradvány: 0

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Gépjármûadó

300

Helyi adó

600

Intézményi bevételek

0

Saját bevétel összesen:

900

Önk. költségvetési támogatása

13.529

Működési bevétel

13.529

Elõzõ évi költségvetési maradvány

14.515

Önkormányzat bevételei összesen:

29.803

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

5.500

Munkaadókat terhelõ járulékok

931

Dologi kiadás

7.490

Egyéb mûködési célú támogatások, átadások

1.860

Ellátottak juttatása

2.131

Működési kiadás

17.912

Felhalmozási kiadás:

11.350

Finanszírozási kiadások:

541

Önkormányzat kiadásai összesen:

29.803

4. melléklet

adatok e Ft-ban

Bevételi jogcímek:

2017. terv

2018. terv

2019.terv

2020.terv

Intézményi működési bevétel

0

0

0

0

Kamatbevétel

0

0

0

0

Gépjárműadó

300

300

300

300

Iparűzési adó

300

300

300

300

Helyi adó és bírság

300

300

300

300

Működési célú pénzeszk. átvétel

0

0

0

0

Saját bevétel összesen:

900

900

900

900

Önk. költségvetési támogatása

13.529

13.529

13.529

13.529

Előző évi pénzmaradvány

14.515

0

0

0

Összes bevétel:

29.803

14.429

14.429

14.429

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

5.500

3.500

3.500

3.500

Munkaadókat terhelő járulékok

931

770

770

770

Dologi kiadás

7.490

7.191

7.191

7.191

Egyéb műk. célú tám., átadások

1.860

1.200

1.200

1.200

Ellátottak juttatásai

2.131

2.150

2.150

2.150

Felhalmozási kiadás

11.350

0

0

0

Finszírozási kiadások

541

0

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

29.803

14.429

14.429

14.429