Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 28- 2022. 05. 04

2017.04.28.

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését

Bevételi főösszegét: 635.716.388,- Ft-ban,

Kiadási főösszegét: 632.711.878,- Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési bevételek 333.007.268,- Ft

Működési bevételek: 50.193.911,- Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.011.110,- Ft

Közhatalmi bevételek: 78.954.187,- Ft

Felhalmozási bevételek 0,-Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.848.060,-Ft

Finanszírozási bevételek 302.709.120,-Ft

Bevételek mindösszesen: 635.716.388,-Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi tételekből áll:

(1) Költségvetési kiadások 332.488.451,- Ft

(2) Működési kiadások

a) Személyi juttatások: 108.333.168,-Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok 27.301.572,-Ft

c) Dologi kiadások: 191.345.928,-Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.956.450,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások: 2.328.667,-Ft

(3) Felhalmozási kiadások 1.222.666,-Ft

a) Beruházások: 1.222.666,-Ft

b) Felújítások: 0,-Ft

Finanszírozási kiadások 300.223.427,- Ft

Kiadások mindösszesen: 632.711.878,- Ft

5. § Az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa:

Pénztár 928.985,- Ft

Bankszámlák 8.458.848,- Ft

összesen 9.387.833,- Ft

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám keretét 43+(1 fő gyes) főben határozta meg.

(Óvoda 21 fő, önkormányzat 11 fő, közös hivatal 11 +(1 fő gyes) fő.)

7. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapította meg.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.