Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(III.10.)rendelete
Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(III.10.)rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 10- 2017. 11. 29Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(III.10.)rendelete
Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(III.10.)rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Érsekvadkert Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 761 876 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 761 876 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 761 876 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 243 115 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 64 600 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 39 838 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 12 000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 38 009 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 397 562 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 385 562 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 12 000 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés a) - b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 199 757 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45 239 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 154 160 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 000 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12 400 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 13 133 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 18 542 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 454 231 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 454 231 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 454 231 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.
3. A Polgármesteri Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 63 915. ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 63 915 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 63 915 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 368 ezer forint,
b) B8. Finanszírozási bevételek 63 547 ezer forint,
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 63 915 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 30 432 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 620 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 24 974 ezer forint,
d) K6. Beruházások: 889 ezer forint
e) Költségvetési kiadások összesen: 63 915 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 63 026 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 889 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
4. Ary Erzsébet Óvoda
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 98 076 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 98 076 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 98 076 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.
17. § (1) Az Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B8. Finanszírozási bevételek 98 076 ezer forint,
(2) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 98 076 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) Az Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 73 718 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16 218 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 440 ezer forint,
d) K6. Beruházások: 700 ezer forint
e) Költségvetési kiadások összesen: 98 076 ezer forint.
(2) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 97 376 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 700 ezer forint.
19. § (1) Az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 . fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő.
20. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
5. Öregek Egyesített Szociális Intézménye
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 12 651 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 12 651 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 12 651 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.
22. § (1) Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
b) B8. Finanszírozási bevételek 12 651 ezer forint,
(2) Az intézmény költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12 651 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
23. § (1) Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 7 096 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 652 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3 773 ezer forint,
d) K6. Beruházások 130 ezer forint
e) Költségvetési kiadások összesen: 12 651 ezer forint.
(2) Az intézmény költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 12 521 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 130 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület az intézmény– közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 . fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
25. § (1) Az intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
6. Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 30 606 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 30 606 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 30 606 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.
27. § (1) Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B8. Finanszírozási bevételek 30 606 ezer forint,
(2) Az intézmény költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30 606 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § (1) Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 8 788 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 017 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 18 508 ezer forint,
d) K6 Beruházások 862 ezer forint,
e) K7 Felújítások 431 ezer forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 30 606 ezer forint.
(2) Az intézmény költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 29 313 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1 293 ezer forint.
29. § (1) A képviselő-testület az intézmény – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
30. § (1) Az intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
7. Érsekvadkerti Intézmények Konyhája
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 81 142 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 81 142 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 81 142 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.
32. § (1) Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B6. Működési bevételek: 29 409 ezer forint,
b) B8. Finanszírozási bevételek 51 733 ezer forint,
(2) Az intézmény költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 81 142 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
33. § (1) Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 22 321 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 215 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 49 974 ezer forint,
d) K6. Beruházások 3 632 ezer forint
e) Költségvetési kiadások összesen: 81 142 ezer forint.
(2) Az intézmény költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 77 510 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3 632 ezer forint.
34. § (1) A képviselő-testület az intézmény – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
35. § (1) Az intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
8. GAMESZ
36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 86 652 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 86 652 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 86 652 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.
37. § (1) Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B.4. Működési bevételek 23 373 ezer forint.
b) B8. Finanszírozási bevételek 63 279 ezer forint,
(2) Az intézmény költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 86 652 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
38. § (1) Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 37 988 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 317 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 35 556 ezer forint,
d) K6 Beruházás 3 291 ezer forint,
e) K7 Felújítás 1 500 ezer forint
d) Költségvetési kiadások összesen 86 652 ezer forint.
(2) Az intézmény költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 81 861 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4 791 ezer forint.
39. § (1) A képviselő-testület az intézmény – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
40. § (1) A Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 36. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
9. Az önkormányzat saját költségvetése
41. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 388 834 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 388 834 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 388 834 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint (hiány/többlet).
42. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 243 115 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 64 600 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2 964 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 12 000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18 583 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 341 262 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 376 834 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 12 000 ezer forint.
43. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 19 414 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 200 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13 935 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 000 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12 400 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 5 000 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 15 240 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 81 189 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 60 949 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 20 240 ezer forint.
44. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 20 fő.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
45. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
46. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
47. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint
48. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
49. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
50. § A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és az előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
51. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja 2017. évben 38 650.- Ft.
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
11. Záró rendelkezések
52. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.