Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §
   

(1) A képviselőtestület a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I.27) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2017. évi költségvetés) 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételét 739.814 eFt-tal növeli és így a bevételi főösszeg 31.278.113 eFt-ra módosul.

A 2017. évi bevételi főösszegen belül a

Költségvetési bevételek előirányzata     275.223 eFt növekedéssel        227.679.954 eFt-ra

Finanszírozási bevételek                       464.591 eFt növekedéssel            3.598.159 eFt-ra

változik.

(2) A képviselőtestület a 2017. évi költségvetés 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatát 739.814 eFt növeléssel 31.278.113 eFt-ra módosítja.

(3)   A 2017. évi költségvetés forrás oldalán a

Működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzatát 241.712 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat 4.143.546 eFt-ról 4.385.258 eFt-ra módosul,

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzatát 71 eFt-tal csökkenti ezzel ez előirányzat 2.205.569 eFt-ról 2.205.498 eFt-ra módosul,

Működési bevételek előirányzatát 9.151 eFt-tal emeli, ezzel az előirányzat 5.222.621 eFt-ról 5.231.772 eFt-ra módosul,

Felhalmozási bevételek előirányzatát 761 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 2.681.387 eFt-ról 2.682.148 eFt-ra módosul

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 22.000 eFt-tal növeli, az előirányzat 82.897 eFt-ról 104.897 eFt-ra módosul.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1.670 eFt-tal növeli, az előirányzat 112.000 eFt-ról 113.670 eFt-ra módosul.

Finanszírozási bevételek előirányzatát 107.615 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 3.030.000 eFt-ról 3.137.615 eFt-ra módosul.

2016. évi pénzmaradvány előirányzatát 356.976 eFt-tal növeli ezzel az előirányzat 103.568 eFt-ról 460.544 eFt-ra módosul.

 (4)  Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott forrásokkal a kiadási oldalon a következő előirányzat módosításokat engedélyezi:

személyi kiadások előirányzatát 73.734 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
6.500.711 eFt-ról 6.574.445 eFt-ra módosul,

a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 15.605 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat 1.547.916 eFt-ról, 1.563.521 eFt-ra módosul,

dologi kiadások előirányzatát 83.768 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
9.459.202 eFt-ról 9.542.970 eFt-ra módosul,

ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 133 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 426.172 eFt-ról 426.305 eFt-ra módosul.

egyéb működési célú kiadások előirányzatát 10.295 eFt-tal növeli  és ezzel az előirányzat 4.006.725 eFt-ról 4.017.020 eFt-ra módosul,

beruházási kiadások előirányzatát 62.584 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
4.026.727 eFt-ról 4.089.381 eFt-ra módosul,

felújítási kiadások előirányzatát 99.754 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
3.490.092 eFt-ról 3.589.846 eFt-ra módosul,

egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 85.837 eFt-tal növeli ezzel az előirányzat 607.691 eFt-ról 693.528 eFt-ra módosul

tartalék előirányzatát 308.104 eFt-tal emeli és ezzel az előirányzat 137.593 eFt-ról 445.697 eFt-ra módosul.

(5)   A (3) és a (4) bekezdéssel módosult kiemelt előirányzatok 2017. június 30.-i módosított előirányzatát az 1/1. melléklet tartalmazza.

2. §

Az 1. §–ban meghatározott előirányzat-módosításokkal párhuzamosan az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatait az 1. és 2. mellékletekben részletezett összegekkel módosítja.

3. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetés a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

                                                           Kiss Anita                                           Bús Balázs

                                                           Jegyző                                                Polgármester