Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 20Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 18. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2017. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet |
Önkormányzat 2017. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet1
1. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
||||||
Kiadások ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 803 984 |
22 803 984 |
22 804 048 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
198 300 |
198 300 |
265 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 459 000 |
2 459 000 |
2 459 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
670 000 |
670 000 |
1 004 603 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
489 506 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
608 232 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 531 284 |
0 |
0 |
26 531 284 |
27 630 389 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 412 864 |
9 412 864 |
9 412 864 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
978 360 |
978 360 |
978 360 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
633 386 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 741 224 |
0 |
0 |
10 741 224 |
11 024 610 |
Személyi juttatások |
K1 |
37 272 508 |
0 |
0 |
37 272 508 |
38 654 999 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 469 093 |
8 469 093 |
8 469 191 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 820 000 |
1 820 000 |
2 023 282 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 040 000 |
0 |
0 |
2 040 000 |
2 243 282 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
451 000 |
451 000 |
460 334 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
451 000 |
0 |
0 |
451 000 |
460 334 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 151 000 |
8 151 000 |
12 052 154 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
5 499 637 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 825 760 |
1 825 760 |
1 825 760 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 838 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 659 000 |
6 659 000 |
11 438 622 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 635 760 |
0 |
0 |
18 635 760 |
33 954 173 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
92 745 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
124 880 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
217 625 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 697 475 |
5 697 475 |
6 842 179 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 073 675 |
1 073 675 |
5 348 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
1 224 766 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 786 150 |
0 |
0 |
6 786 150 |
13 414 945 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 962 910 |
0 |
0 |
27 962 910 |
50 290 359 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
30 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 440 000 |
2 440 000 |
3 890 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 440 000 |
0 |
0 |
2 440 000 |
3 920 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
11 938 677 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 070 320 |
8 070 320 |
7 845 003 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
116 419 650 |
116 419 650 |
199 628 180 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
128 139 970 |
0 |
0 |
128 139 970 |
223 061 860 |
Működési kiadások összesen |
204 284 481 |
0 |
0 |
204 284 481 |
324 396 409 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
92 000 000 |
92 000 000 |
92 000 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 598 100 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
31 306 772 |
31 306 772 |
31 800 835 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 383 823 |
2 383 823 |
4 980 123 |
||
Beruházások |
K6 |
128 052 800 |
0 |
0 |
128 052 800 |
131 379 058 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
64 889 800 |
64 889 800 |
64 889 800 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 520 246 |
17 520 246 |
17 520 246 |
||
Felújítások |
K7 |
82 410 046 |
0 |
0 |
82 410 046 |
82 410 046 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
212 462 846 |
0 |
0 |
212 462 846 |
215 789 104 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
416 747 327 |
0 |
0 |
416 747 327 |
540 185 513 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
30 000 000 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 230 249 |
2 230 249 |
2 230 249 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
29 160 624 |
29 160 624 |
32 633 538 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 406 873 |
0 |
0 |
32 406 873 |
65 879 787 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 406 873 |
0 |
0 |
32 406 873 |
65 879 787 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
449 154 200 |
0 |
0 |
449 154 200 |
606 065 300 |
|
3. melléklet2
2. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
||||||
Bevételek ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
41 585 519 |
41 585 519 |
42 585 519 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 861 000 |
11 861 000 |
16 822 280 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 375 760 |
2 375 760 |
2 740 784 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 383 970 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
55 822 279 |
0 |
0 |
55 822 279 |
63 532 553 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 167 140 |
27 167 140 |
27 333 982 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
82 989 419 |
0 |
0 |
82 989 419 |
90 866 535 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 733 215 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
30 000 000 |
45 961 941 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 657 962 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 555 000 |
2 555 000 |
4 832 273 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 055 000 |
0 |
0 |
40 055 000 |
58 452 176 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 557 427 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
43 655 000 |
0 |
0 |
43 655 000 |
63 742 818 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 873 856 |
7 873 856 |
10 629 619 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 484 000 |
2 484 000 |
2 546 803 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 726 828 |
18 726 828 |
18 726 828 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
2 756 854 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 784 803 |
7 784 803 |
9 108 888 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 000 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
636 719 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
200 000 |
200 000 |
286 602 |
||
Működési bevételek |
B4 |
37 074 487 |
0 |
0 |
37 074 487 |
44 735 313 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
849 905 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
849 905 |
Működési bevételek összesen |
163 718 906 |
0 |
0 |
163 718 906 |
200 194 571 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
880 549 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
103 000 000 |
103 000 000 |
149 566 620 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
203 000 000 |
0 |
0 |
203 000 000 |
250 447 169 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
105 724 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 724 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
205 000 000 |
0 |
0 |
205 000 000 |
252 552 893 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
368 718 906 |
0 |
0 |
368 718 906 |
452 747 464 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-40 565 575 |
-40 565 575 |
-40 565 575 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 462 846 |
-7 462 846 |
-7 462 846 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
80 435 294 |
80 435 294 |
80 435 294 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 435 294 |
0 |
0 |
80 435 294 |
80 435 294 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 882 542 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
70 000 000 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
80 435 294 |
0 |
0 |
80 435 294 |
153 317 836 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
80 435 294 |
0 |
0 |
80 435 294 |
153 317 836 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
449 154 200 |
0 |
0 |
449 154 200 |
606 065 300 |
|
4. melléklet3
3. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett módosított létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
3 |
4 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
10 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||
5. melléklet4
4. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI MÓD. ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
92 000 000 |
92 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 362 205 |
2 598 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
31 306 772 |
31 800 835 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 383 823 |
4 980 123 |
Beruházások |
K6 |
128 052 800 |
131 379 058 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
64 889 800 |
64 889 800 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
64 889 800 |
64 889 800 |
6. melléklet5
5. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
|||
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI MÓD. ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K512 |
116 419 650 |
199 628 180 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
0 |
7. melléklet6
6. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
|||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2015. évi teljesítés |
2016. évi teljesítés |
2017. évi eredeti ei. |
2017. évi mód. ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 437 |
24 039 678 |
26 531 284 |
27 630 389 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 867 |
6 629 451 |
10 741 224 |
11 024 610 |
Személyi juttatások |
K1 |
27 304 |
30 669 129 |
37 272 508 |
38 654 999 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 989 |
7 967 070 |
8 469 093 |
8 469 191 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 254 |
2 292 509 |
2 040 000 |
2 243 282 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
556 |
478 486 |
451 000 |
460 334 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 501 |
19 951 564 |
18 635 760 |
33 954 173 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 |
5 050 |
50 000 |
217 625 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 602 |
9 429 856 |
6 786 150 |
13 414 945 |
Dologi kiadások |
K3 |
57 916 |
32 157 465 |
27 962 910 |
50 290 359 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
30 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
24 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 815 |
1 693 603 |
2 440 000 |
3 890 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 839 |
1 693 603 |
2 440 000 |
3 920 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 420 |
2 308 424 |
0 |
11 938 677 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 582 336 |
8 070 320 |
7 845 003 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
7 206 |
8 659 158 |
3 650 000 |
3 650 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
116 419 650 |
199 628 180 |
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 626 |
48 549 918 |
128 139 970 |
223 061 860 |
Működési kiadások összesen |
104 674 |
121 037 185 |
204 284 481 |
324 396 409 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 650 |
92 000 000 |
92 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
350 |
1 793 352 |
2 362 205 |
2 598 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
922 |
31 306 772 |
31 800 835 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
343 |
462 834 |
2 383 823 |
4 980 123 |
Beruházások |
K6 |
1 615 |
2 262 836 |
128 052 800 |
131 379 058 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
95 294 |
47 646 118 |
64 889 800 |
64 889 800 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 149 |
11 971 013 |
17 520 246 |
17 520 246 |
Felújítások |
K7 |
103 443 |
59 617 131 |
82 410 046 |
82 410 046 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
880 549 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 000 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
3 280 549 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
105 058 |
65 160 516 |
212 462 846 |
215 789 104 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
209 732 |
186 197 701 |
416 747 327 |
540 185 513 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
30 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 074 |
3 546 855 |
2 230 249 |
2 230 249 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
77 792 |
32 871 964 |
29 160 624 |
32 633 538 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
20 007 |
85 000 000 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
100 873 |
121 418 819 |
32 406 873 |
65 879 787 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
100 873 |
121 418 819 |
32 406 873 |
65 879 787 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
310 605 |
307 616 520 |
449 154 200 |
606 065 300 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2015. évi teljesítés |
2016. évi teljesítés |
2017. évi eredeti ei. |
2017. évi mód. ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
94 437 |
91 802 172 |
55 822 279 |
63 532 553 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 141 |
23 252 485 |
27 167 140 |
27 333 982 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
112 578 |
115 054 657 |
82 989 419 |
90 866 535 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 589 |
3 652 302 |
3 600 000 |
3 733 215 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 553 |
41 986 930 |
40 055 000 |
58 452 176 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 |
292 876 |
0 |
1 557 427 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
46 251 |
45 932 108 |
43 655 000 |
63 742 818 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 047 |
12 238 739 |
7 873 856 |
10 629 619 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 312 |
2 302 338 |
2 484 000 |
2 546 803 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
18 825 940 |
18 726 828 |
18 726 828 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 756 854 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 403 |
8 894 967 |
7 784 803 |
9 108 888 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 847 |
43 000 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
266 |
1 161 276 |
636 719 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 794 |
850 409 |
200 000 |
286 602 |
Működési bevételek |
B4 |
51 396 |
44 273 669 |
37 074 487 |
44 735 313 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
400 |
0 |
849 905 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 400 |
0 |
0 |
849 905 |
Működési bevételek összesen |
212 625 |
205 260 434 |
163 718 906 |
200 194 571 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 997 |
44 116 560 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
880 549 |
880 549 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
76 867 |
43 995 560 |
103 000 000 |
149 566 620 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
120 864 |
88 992 669 |
203 000 000 |
250 447 169 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 305 |
29 750 |
105 724 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 582 |
370 400 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 887 |
400 150 |
0 |
105 724 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
9 998 |
2 363 138 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
19 787 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
29 785 |
2 363 138 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
156 536 |
91 755 957 |
205 000 000 |
252 552 893 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
369 161 |
297 016 391 |
368 718 906 |
452 747 464 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
107 951 |
84 223 249 |
-40 565 575 |
-124 201 838 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
51 478 |
26 595 441 |
-7 462 846 |
36 763 789 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
22 263 |
41 159 174 |
80 435 294 |
80 435 294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
47 646 000 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 263 |
88 805 174 |
80 435 294 |
80 435 294 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 547 |
2 230 249 |
2 882 542 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
7 000 |
70 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 810 |
91 035 423 |
80 435 294 |
153 317 836 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 810 |
91 035 423 |
80 435 294 |
153 317 836 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
401 971 |
388 051 814 |
449 154 200 |
606 065 300 |
|
8. melléklet
8. számú melléklet |
||||||||||||||
Önkormányzat 2017. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv ( e Ft) |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 105 |
2 108 |
25 263 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
248 |
248 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
71 |
819 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 645 |
1 645 |
|||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
37 |
400 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 206 |
2 206 |
2 206 |
2 206 |
2 206 |
2 206 |
2 206 |
3 851 |
2 206 |
2 206 |
2 206 |
2 464 |
28 375 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
631 |
631 |
631 |
631 |
631 |
631 |
631 |
631 |
630 |
630 |
630 |
631 |
7 569 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
81 |
82 |
81 |
82 |
81 |
82 |
81 |
82 |
81 |
82 |
81 |
82 |
978 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
31 |
350 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
741 |
742 |
741 |
742 |
741 |
742 |
741 |
742 |
740 |
741 |
740 |
744 |
8 897 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 947 |
2 948 |
2 947 |
2 948 |
2 947 |
2 948 |
2 947 |
4 593 |
2 946 |
2 947 |
2 946 |
3 208 |
37 272 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
705 |
705 |
705 |
8 469 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
16 |
17 |
16 |
17 |
16 |
17 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
200 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
157 |
1 840 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
169 |
170 |
169 |
170 |
169 |
170 |
169 |
170 |
170 |
170 |
170 |
174 |
2 040 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
37 |
38 |
37 |
38 |
37 |
38 |
37 |
38 |
37 |
38 |
38 |
38 |
451 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
37 |
38 |
37 |
38 |
37 |
38 |
37 |
38 |
37 |
38 |
38 |
38 |
451 |
Közüzemi díjak |
K331 |
679 |
679 |
679 |
679 |
679 |
679 |
679 |
679 |
679 |
680 |
680 |
680 |
8 151 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
1 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
154 |
1 826 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
1 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
555 |
555 |
555 |
555 |
555 |
555 |
555 |
555 |
555 |
555 |
555 |
554 |
6 659 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 552 |
1 552 |
1 552 |
1 552 |
1 552 |
1 552 |
1 552 |
1 552 |
1 554 |
1 555 |
1 555 |
1 556 |
18 636 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
50 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
474 |
475 |
474 |
475 |
474 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
5 697 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
89 |
90 |
89 |
90 |
89 |
90 |
89 |
90 |
89 |
90 |
89 |
90 |
1 074 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
15 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
564 |
566 |
565 |
566 |
564 |
567 |
565 |
566 |
565 |
566 |
566 |
566 |
6 786 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 326 |
2 330 |
2 327 |
2 330 |
2 326 |
2 331 |
2 327 |
2 330 |
2 330 |
2 333 |
2 333 |
2 340 |
27 963 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
204 |
204 |
204 |
204 |
2 440 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
204 |
204 |
204 |
204 |
2 440 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
339 |
4 339 |
339 |
339 |
339 |
339 |
339 |
339 |
339 |
339 |
340 |
340 |
8 070 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
305 |
305 |
3 650 |
Tartalékok-általános |
K512 |
6 246 |
6 203 |
6 203 |
8 219 |
6 203 |
6 203 |
6 203 |
6 203 |
6 203 |
6 203 |
6 203 |
6 203 |
76 495 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 889 |
10 846 |
6 846 |
8 862 |
6 846 |
6 846 |
6 846 |
6 846 |
6 846 |
6 846 |
6 848 |
6 848 |
88 215 |
Működési kiadások összesen |
13 071 |
17 033 |
13 029 |
15 049 |
13 028 |
13 034 |
13 029 |
14 678 |
13 032 |
13 035 |
13 036 |
13 305 |
164 359 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 362 |
2 362 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 467 |
6 467 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
638 |
1 746 |
2 384 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
3 000 |
0 |
0 |
8 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 213 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 561 |
1 561 |
3 992 |
1 561 |
1 561 |
11 797 |
3 561 |
31 562 |
33 057 |
25 684 |
39 435 |
1 561 |
156 893 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
421 |
421 |
1 078 |
421 |
421 |
3 185 |
961 |
8 521 |
8 925 |
6 935 |
10 647 |
421 |
42 357 |
Felújítások |
K7 |
1 982 |
1 982 |
5 070 |
1 982 |
1 982 |
14 982 |
4 522 |
40 083 |
41 982 |
32 619 |
50 082 |
1 982 |
199 250 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 982 |
1 982 |
5 070 |
10 195 |
1 982 |
14 982 |
4 522 |
40 083 |
41 982 |
32 619 |
50 082 |
1 982 |
210 463 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
18 053 |
19 015 |
18 099 |
25 244 |
15 010 |
28 016 |
17 551 |
54 761 |
55 014 |
45 654 |
63 118 |
15 287 |
374 822 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 230 |
2 230 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 431 |
29 161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
1 016 |
1 016 |
|||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 676 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 431 |
32 407 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 676 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 431 |
32 407 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
23 729 |
21 445 |
20 529 |
27 674 |
17 440 |
30 446 |
19 981 |
57 191 |
57 444 |
48 084 |
65 548 |
17 718 |
407 226 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 574 |
3 570 |
42 884 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
990 |
991 |
11 861 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
2 376 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
4 760 |
4 760 |
4 760 |
4 760 |
4 760 |
4 760 |
4 760 |
4 760 |
4 760 |
4 760 |
4 762 |
4 759 |
57 121 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 264 |
2 263 |
27 167 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 024 |
7 024 |
7 024 |
7 024 |
7 024 |
7 024 |
7 024 |
7 024 |
7 024 |
7 024 |
7 026 |
7 022 |
84 288 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 |
1 800 |
3 600 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 |
15 000 |
30 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
212 |
2 555 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
213 |
213 |
18 963 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
18 963 |
213 |
213 |
212 |
40 055 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
213 |
213 |
20 763 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
20 763 |
213 |
213 |
212 |
43 655 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 |
5 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 216 |
2 216 |
2 216 |
26 601 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
2 484 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
649 |
649 |
649 |
649 |
649 |
649 |
649 |
649 |
649 |
648 |
648 |
648 |
7 785 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
16 |
17 |
16 |
17 |
16 |
17 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
200 |
Működési bevételek |
B4 |
3 089 |
3 090 |
3 089 |
3 090 |
3 089 |
3 090 |
3 089 |
3 095 |
3 090 |
3 088 |
3 088 |
3 088 |
37 075 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
10 326 |
10 327 |
30 876 |
10 327 |
10 326 |
10 327 |
10 326 |
10 332 |
30 877 |
10 325 |
10 327 |
10 322 |
165 018 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 000 |
12 982 |
4 522 |
40 083 |
42 413 |
103 000 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 982 |
4 522 |
40 083 |
42 413 |
0 |
0 |
0 |
103 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
4 522 |
40 083 |
42 413 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 327 |
30 876 |
10 327 |
10 326 |
25 309 |
14 848 |
50 415 |
73 290 |
10 325 |
10 327 |
10 322 |
270 018 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-2 745 |
-6 706 |
17 847 |
-4 722 |
-2 702 |
-2 707 |
-2 703 |
-4 346 |
17 845 |
-2 710 |
-2 709 |
-2 983 |
659 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 982 |
-1 982 |
-5 070 |
-10 195 |
-1 982 |
0 |
0 |
0 |
431 |
-32 619 |
-50 082 |
-1 982 |
-105 463 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 970 |
9 931 |
2 975 |
7 947 |
5 927 |
5 927 |
5 926 |
7 551 |
2 975 |
5 935 |
5 940 |
6 208 |
73 212 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
5 548 |
5 548 |
8 636 |
13 761 |
5 548 |
3 565 |
3 565 |
3 565 |
3 565 |
3 565 |
3 565 |
3 565 |
63 996 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 518 |
15 479 |
11 611 |
21 708 |
11 475 |
9 492 |
9 491 |
11 116 |
6 540 |
9 500 |
9 505 |
9 773 |
137 208 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11 518 |
15 479 |
11 611 |
21 708 |
11 475 |
9 492 |
9 491 |
11 116 |
6 540 |
9 500 |
9 505 |
9 773 |
137 208 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 518 |
15 479 |
11 611 |
21 708 |
11 475 |
9 492 |
9 491 |
11 116 |
6 540 |
9 500 |
9 505 |
9 773 |
137 208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
24 844 |
25 806 |
42 487 |
32 035 |
21 801 |
34 801 |
24 339 |
61 531 |
79 830 |
19 825 |
19 832 |
20 095 |
407 226 |
|
9. melléklet
9.számú melléklet |
|||||||||
Önkormányzat 2017. évi költségvetése |
|||||||||
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
156 889 800 |
|||||||
Energia pályázat |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
42 360 246 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
199 250 046 |
|||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
|||||||||
10. melléklet
10.számú melléklet |
|||||||
Önkormányzat 2017. évi költségvetése |
|||||||
A Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2016 |
2029 |
23 772 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2015. |
saját bevételek 2016. |
saját bevételek 2017. |
saját bevételek 2018. |
||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B34-35 |
46 142 |
42 650 |
43 655 |
43 655 |
||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B4 |
18 727 |
18 727 |
37 074 |
37 074 |
||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B36 |
109 |
20 |
||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||
ÖSSZESEN: |
64 978 |
61 397 |
80 729 |
80 729 |
|||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||||
11. melléklet7
7. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
|||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
|
Eredeti e.i. |
Mód. E.i. |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
29 160 624 |
32 633 538 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
29 160 624 |
32 633 538 |
|
12. melléklet8
8. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
|||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. Ei. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
30 000 |
|
Pénzbelikárpótások kártérítések |
K43 |
||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 824 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
300 000 |
300 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
2 140 000 |
1 766 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 440 000 |
3 890 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 440 000 |
3 890 000 |
13. melléklet9
9. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
500 000 |
500 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 770 320 |
2 545 003 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 800 000 |
4 800 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 070 320 |
7 845 003 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
400 000 |
400 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
2 750 000 |
2 750 000 |
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
500 000 |
500 000 |
Európai Unió részére |
K511 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 650 000 |
3 650 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
14. melléklet10
10. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
30 000 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 988 284 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
23 081 160 |
23 562 900 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 085 980 |
752 798 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 167 140 |
27 333 982 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
B21 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül |
B22 |
||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
880 549 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
880 549 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
103 000 000 |
149 566 620 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
103 000 000 |
149 566 620 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
75 600 |
|
háztartásoktól |
B63 |
514 305 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
260 000 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
849 905 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
2 000 000 |
2 000 000 |
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 000 |
2 000 000 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
15. melléklet11
11. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2017. évi módosítottköltségvetése |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módostott ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 000 |
3 733 215 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 733 215 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
45 961 941 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
30 000 000 |
45 961 941 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
7 500 000 |
7 657 962 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
7 500 000 |
7 657 962 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 500 000 |
4 832 273 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 500 000 |
4 832 273 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
43 600 000 |
62 185 391 |
eljárási illetékek |
B36 |
30 000 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
talajterhelési díj |
B36 |
55 000 |
748 376 |
pótlék |
B36 |
734 238 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
30 000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
14 813 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
1 557 427 |
16. melléklet
16. számú melléklet |
|||||
Önkormányzat 2017. évi költségvetése |
|||||
Kiadások ( Ft) |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 726 929 |
25 262 984 |
26 526 133 |
27 852 440 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
248 300 |
260 715 |
273 751 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
48 400 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 645 332 |
1 727 599 |
1 813 979 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
959 000 |
819 000 |
859 950 |
902 948 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
468 217 |
400 000 |
420 000 |
441 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
837 132 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 039 678 |
28 375 616 |
29 794 397 |
31 284 117 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 893 614 |
7 568 532 |
7 946 959 |
8 344 307 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
558 903 |
978 360 |
1 027 278 |
1 078 642 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
176 934 |
350 000 |
367 500 |
385 875 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 629 451 |
8 896 892 |
9 341 737 |
9 808 823 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 669 129 |
37 272 508 |
39 136 133 |
41 092 940 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 967 070 |
8 469 091 |
8 892 545 |
9 337 173 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
168 255 |
200 000 |
200 |
200 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 124 254 |
1 840 000 |
1 800 |
1 800 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 292 509 |
2 040 000 |
2 000 |
2 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
63 353 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
415 133 |
451 000 |
550 |
550 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
478 486 |
451 000 |
550 |
550 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 221 238 |
8 151 000 |
8 558 550 |
8 986 478 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
936 324 |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 554 266 |
1 825 760 |
1 917 048 |
2 012 900 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
695 372 |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 544 364 |
6 659 000 |
6 991 950 |
7 341 548 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 951 564 |
18 635 760 |
19 567 548 |
20 545 925 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 050 |
50 000 |
50 |
50 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 050 |
50 000 |
50 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 012 868 |
5 697 475 |
5 982 349 |
6 281 466 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 184 000 |
1 073 676 |
1 127 360 |
1 183 728 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
232 988 |
15 000 |
15 750 |
16 538 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 429 856 |
6 786 151 |
7 125 459 |
7 481 732 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 157 465 |
27 962 911 |
26 695 607 |
28 030 257 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 693 603 |
2 440 000 |
2 562 000 |
2 690 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 693 603 |
2 440 000 |
2 562 000 |
2 690 100 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 308 424 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 582 336 |
8 070 320 |
8 473 836 |
8 897 528 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
8 659 158 |
3 650 000 |
3 832 500 |
4 024 125 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
76 491 207 |
80 315 767 |
84 331 556 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 549 918 |
88 211 527 |
92 622 103 |
97 253 209 |
Működési kiadások összesen |
121 037 185 |
164 356 037 |
172 573 839 |
178 403 678 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 650 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 362 205 |
2 480 315 |
2 604 331 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 793 352 |
6 466 772 |
6 790 111 |
7 129 616 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
462 834 |
2 383 824 |
2 503 015 |
2 628 166 |
Beruházások |
K6 |
2 262 836 |
11 212 801 |
11 773 441 |
12 362 113 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 646 118 |
156 889 800 |
40 000 000 |
42 000 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 971 013 |
42 360 246 |
11 000 000 |
11 550 000 |
Felújítások |
K7 |
59 617 131 |
199 250 046 |
51 000 000 |
53 550 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
880 549 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 000 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 280 549 |
0 |
0 |
0 |
65 160 516 |
210 462 847 |
62 773 441 |
65 912 113 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
186 197 701 |
374 818 884 |
235 347 280 |
244 315 791 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
85 000 000 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
85 000 000 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 546 855 |
2 230 249 |
2 341 761 |
2 458 850 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
32 871 964 |
29 160 624 |
30 618 655 |
32 149 588 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
1 016 000 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
121 418 819 |
32 406 873 |
34 027 217 |
34 608 437 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
121 418 819 |
32 406 873 |
34 027 217 |
34 608 437 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
307 616 520 |
407 225 757 |
269 374 497 |
278 924 229 |
|
17. melléklet
17. számú melléket |
|||||
Önkormányzat 2017. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
41 839 229 |
42 884 194 |
45 028 404 |
47 279 824 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
32 850 600 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
13 411 821 |
11 861 000 |
12 454 050 |
13 076 753 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 384 880 |
2 375 760 |
2 494 548 |
2 619 275 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 267 841 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
47 801 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 802 172 |
57 120 954 |
59 977 002 |
62 975 852 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 252 485 |
27 167 140 |
28 525 497 |
29 951 772 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
115 054 657 |
84 288 094 |
88 502 499 |
92 927 624 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 652 302 |
3 600 000 |
3 780 000 |
3 969 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 096 509 |
30 000 000 |
31 500 000 |
33 075 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
7 350 021 |
7 500 000 |
7 875 000 |
8 268 750 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 540 400 |
2 555 000 |
2 682 750 |
2 816 888 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
41 986 930 |
40 055 000 |
42 057 750 |
44 160 638 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
292 876 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 932 108 |
43 655 000 |
45 837 750 |
48 129 638 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 250 |
5 513 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 238 739 |
26 600 684 |
27 930 718 |
29 327 254 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 302 338 |
2 484 000 |
2 608 200 |
2 738 610 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 825 940 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 894 967 |
7 784 803 |
8 174 043 |
8 582 745 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 161 276 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
850 409 |
200 000 |
210 000 |
220 500 |
Működési bevételek |
B4 |
44 273 669 |
37 074 487 |
38 928 212 |
40 874 622 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
205 260 434 |
165 017 581 |
173 268 460 |
181 931 883 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
44 116 560 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
880 549 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
43 995 560 |
103 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
88 992 669 |
103 000 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
29 750 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
370 400 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
400 150 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről |
B74 |
2 000 000 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
2 363 138 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 363 138 |
2 000 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
91 755 957 |
105 000 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
297 016 391 |
270 017 581 |
173 268 460 |
181 931 883 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
84 223 249 |
661 544 |
694 621 |
3 528 205 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
26 595 441 |
-105 462 847 |
-62 773 441 |
-65 912 113 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41 159 174 |
73 212 616 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
47 646 000 |
63 995 560 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
88 805 174 |
137 208 176 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 230 249 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 035 423 |
137 208 176 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 035 423 |
137 208 176 |
15 000 000 |
15 750 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
388 051 814 |
407 225 757 |
188 268 460 |
197 681 883 |
|
18. melléklet
18.számú melléklet |
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
19. melléklet12
12. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése |
||||||
Kiadások |
||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
M.E.I |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 850 772 |
16 850 772 |
16 248 074 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 168 776 |
1 168 776 |
1 168 800 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
819 500 |
819 500 |
955 304 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
488 246 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 264 048 |
IGAZ |
0 |
19 264 048 |
19 285 424 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
648 696 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70 000 |
70 000 |
156 237 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
804 933 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 334 048 |
1 |
0 |
19 334 048 |
20 090 357 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 322 195 |
4 322 195 |
4 908 698 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
53 960 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
810 000 |
810 000 |
813 405 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
810 000 |
0 |
0 |
810 000 |
867 365 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
554 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
554 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
920 000 |
920 000 |
1 821 196 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
90 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
48 172 |
48 172 |
81 337 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
787 849 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 336 000 |
1 336 000 |
806 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
500 000 |
1 130 200 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 864 172 |
0 |
0 |
2 864 172 |
4 716 582 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
184 430 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
184 430 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 140 526 |
1 140 526 |
1 190 321 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
57 568 |
57 568 |
57 568 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
9 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
812 699 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 298 094 |
0 |
0 |
1 298 094 |
2 069 588 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 622 266 |
0 |
0 |
5 622 266 |
8 391 965 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
29 278 509 |
1 |
0 |
29 278 509 |
33 391 020 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
461 630 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 700 |
29 700 |
145 170 |
||
Beruházások |
K6 |
539 700 |
0 |
0 |
539 700 |
1 116 800 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
539 700 |
0 |
0 |
539 700 |
1 116 800 |
|
Költségvetési kiadások |
29 818 209 |
1 |
0 |
29 818 209 |
34 507 820 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 818 209 |
1 |
0 |
29 818 209 |
34 507 820 |
|
20. melléklet13
13. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése |
||||||
Bevételek |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
M.E.I |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
62 785 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
213 214 |
213 214 |
1 010 791 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 568 |
57 568 |
357 568 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
10 000 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
20 001 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
1 461 145 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
1 461 145 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
7 874 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
1 469 019 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 007 726 |
-29 007 726 |
-29 007 726 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-539 700 |
-539 700 |
-539 700 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
386 803 |
386 803 |
405 263 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
386 803 |
0 |
0 |
386 803 |
405 263 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 258 600 |
28 258 600 |
32 633 538 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 645 403 |
0 |
0 |
28 645 403 |
33 038 801 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 645 403 |
0 |
0 |
28 645 403 |
33 038 801 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
28 916 185 |
0 |
0 |
28 916 185 |
34 507 820 |
|
21. melléklet
14. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése |
|||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Módosított e.i. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
||
III. besorolási osztály összesen |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
|||||
fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1 |
0,5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
1 |
0,5 |
polgármester, főpolgármester |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
5,5 |
22. melléklet14
15. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
400 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
110 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
461 630 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 700 |
145 170 |
Beruházások |
K6 |
429 700 |
1 116 800 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
23. melléklet15
16. számú melléklet a 3/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése |
|||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2015. évi teljesítés |
2016. évi teljesítés |
2017. évi eredeti ei. |
2017.évi mód.e.i. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 127 |
21 000 642 |
19 264 048 |
19 285 424 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
698 |
715 593 |
70 000 |
804 933 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 825 |
21 716 235 |
19 334 048 |
20 090 357 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 019 |
5 856 490 |
4 322 195 |
4 908 698 |
Készletbeszerzés |
K31 |
595 |
733 318 |
810 000 |
867 365 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
493 |
549 632 |
550 000 |
554 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 010 |
2 991 292 |
2 864 172 |
4 716 582 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
17 |
2 980 |
100 000 |
184 430 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 148 |
1 082 046 |
1 298 094 |
2 069 588 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 263 |
5 359 268 |
5 622 266 |
8 391 965 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
48 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
33 155 |
32 931 993 |
29 278 509 |
33 391 020 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
400 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
173 |
313 449 |
110 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
39 |
23 622 |
0 |
461 630 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
57 |
91 009 |
29 700 |
145 170 |
Beruházások |
K6 |
269 |
428 080 |
429 700 |
1 116 800 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
318 |
318 |
429 700 |
1 116 800 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 424 |
33 360 073 |
29 708 209 |
34 507 820 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 424 |
33 360 073 |
29 708 209 |
34 507 820 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2015. évi teljesítés |
2016. évi teljesítés |
2017. évi eredeti ei. |
2017.évi mód.e.i. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 |
766 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 |
766 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
62 785 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
296 |
211 350 |
213 214 |
1 010 791 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
81 |
59 780 |
57 568 |
357 568 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
38 314 |
0 |
10 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 |
11 762 |
20 001 |
|
Működési bevételek |
B4 |
382 |
321 206 |
270 782 |
1 461 145 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
386 |
321 972 |
270 782 |
1 461 145 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 874 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
445 |
445 |
270 782 |
1 469 019 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-30 829 |
-30 829 |
-29 007 726 |
-31 929 875 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-318 |
-318 |
-429 700 |
-1 116 800 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
347 |
386 803 |
405 263 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
347 |
0 |
386 803 |
405 263 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 390 |
32 871 964 |
28 258 600 |
32 633 538 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 737 |
32 871 964 |
28 645 403 |
33 038 801 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 737 |
32 871 964 |
28 645 403 |
33 038 801 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
33 182 |
32 872 409 |
28 916 185 |
34 507 820 |
|
24. melléklet
24. számú melléklet |
||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
1 404 231 |
16 850 772 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
185 000 |
185 000 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
779 183 |
779 183 |
|||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
68 292 |
68 292 |
68 292 |
68 292 |
68 292 |
68 292 |
68 292 |
68 292 |
68 292 |
68 292 |
68 290 |
68 290 |
819 500 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 492 523 |
1 492 523 |
1 492 523 |
1 492 523 |
1 492 523 |
1 492 523 |
2 271 706 |
1 492 523 |
1 492 523 |
1 492 523 |
1 492 521 |
1 677 521 |
18 874 455 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 837 |
70 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 837 |
70 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 498 356 |
1 498 356 |
1 498 356 |
1 498 356 |
1 498 356 |
1 498 356 |
2 277 539 |
1 498 356 |
1 498 356 |
1 498 356 |
1 498 354 |
1 683 358 |
18 944 455 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 040 |
353 044 |
4 236 484 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
810 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
810 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 837 |
550 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 837 |
550 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 663 |
920 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
60 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 018 |
48 172 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
500 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
210 681 |
2 528 172 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 484 |
87 482 |
1 049 806 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 801 |
57 568 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 614 |
100 620 |
1 207 374 |
Dologi kiadások |
K3 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 961 |
432 975 |
5 195 546 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
3 063 540 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 355 |
2 469 377 |
28 376 485 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
110 000 |
110 000 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 700 |
29 700 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 700 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 700 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 684 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 424 057 |
3 063 540 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 355 |
2 469 377 |
28 916 185 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 684 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 424 057 |
3 063 540 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 355 |
2 469 377 |
28 916 185 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
||||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
||||||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
17 767 |
17 768 |
17 767 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
213 214 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 801 |
57 568 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
22 564 |
22 565 |
22 564 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 569 |
270 782 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
22 564 |
22 565 |
22 564 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 569 |
270 782 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
22 564 |
22 565 |
22 564 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 569 |
270 782 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-2 261 793 |
-2 261 792 |
-2 261 793 |
-2 261 792 |
-2 261 792 |
-2 261 792 |
-3 040 975 |
-2 261 792 |
-2 261 792 |
-2 261 792 |
-2 261 790 |
-2 446 808 |
-28 105 703 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-139 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-539 700 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
386 803 |
386 803 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
386 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 803 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 274 990 |
2 261 792 |
2 261 793 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 401 492 |
3 040 975 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 261 790 |
2 446 808 |
28 258 600 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 661 793 |
2 261 792 |
2 261 793 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 401 492 |
3 040 975 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 261 790 |
2 446 808 |
28 645 403 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 661 793 |
2 261 792 |
2 261 793 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 401 492 |
3 040 975 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 261 792 |
2 261 790 |
2 446 808 |
28 645 403 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 684 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 424 057 |
3 063 540 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 357 |
2 284 355 |
2 469 377 |
28 916 185 |
|
25. melléklet
25. számú melléklet |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetése |
|||||
Kiadások |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 850 772 |
17 693 310 |
18 577 976 |
19 506 875 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
185 000 |
194 250 |
203 963 |
214 161 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
779 183 |
818 142 |
859 049 |
902 002 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
819 500 |
860 475 |
903 499 |
948 674 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
252 000 |
264 600 |
277 830 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 874 455 |
19 818 177 |
20 809 086 |
21 849 541 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70 000 |
73 500 |
77 175 |
81 034 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
70 000 |
73 500 |
77 175 |
81 034 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 944 455 |
19 891 677 |
20 886 261 |
21 930 574 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 236 484 |
4 448 308 |
4 670 724 |
4 904 260 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
810 000 |
850 500 |
893 025 |
937 676 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
810 000 |
850 500 |
893 025 |
937 676 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
577 500 |
606 375 |
636 694 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 000 |
577 500 |
606 375 |
636 694 |
Közüzemi díjak |
K331 |
920 000 |
966 000 |
1 014 300 |
1 065 015 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
63 000 |
66 150 |
69 458 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
48 172 |
50 581 |
53 110 |
55 765 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
1 157 625 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
525 000 |
551 250 |
578 813 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 528 172 |
2 654 581 |
2 787 310 |
2 926 675 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
105 000 |
110 250 |
115 763 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
105 000 |
110 250 |
115 763 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 049 806 |
1 102 297 |
1 157 412 |
1 215 282 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
57 568 |
60 446 |
63 469 |
66 642 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
105 000 |
110 250 |
115 763 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 207 374 |
1 267 743 |
1 331 130 |
1 397 687 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 195 546 |
5 455 324 |
5 728 090 |
6 014 494 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
28 376 485 |
29 795 309 |
31 285 075 |
32 849 329 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
110 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 700 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
Beruházások |
K6 |
539 700 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
539 700 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
28 916 185 |
29 922 309 |
31 412 075 |
32 976 329 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
28 916 185 |
29 922 309 |
31 412 075 |
32 976 329 |
|
26. melléklet
26. számú melléklet |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetése |
|||||
Bevételek |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
296 |
213 214 |
223 875 |
235 069 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
81 |
57 568 |
60 446 |
63 469 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
3 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
382 |
270 782 |
284 321 |
298 537 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
386 |
270 782 |
284 321 |
298 537 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
386 |
270 782 |
284 321 |
298 537 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-28 376 099 |
-29 524 527 |
-31 000 754 |
-32 550 791 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-539 700 |
-127 000 |
-127 000 |
-127 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
347 |
386 803 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
347 |
386 803 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 390 |
28 258 600 |
29 671 530 |
31 155 107 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 737 |
28 645 403 |
29 671 530 |
31 155 107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 737 |
28 645 403 |
29 671 530 |
31 155 107 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
33 123 |
28 916 185 |
29 955 851 |
31 453 644 |
|
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.
A 3/2018 (III.19.) rendelet 1.§.a szerint módosított szöveg.