Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2018 (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 286.784.559.-  forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton

a)önkormányzat működési támogatási bevételei                                         81.101.480.-Ft

b) támogatásértékű bevételek                                                                     35.755.729.-Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                             31 300 000.-Ft

d) működési bevételek                                                                               21 899 936.-Ft

e) átvett pénzeszközök                                                                                   240.000.-Ft

f) pénzmaradvány                                                                                     120.320.095.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        238.665.023 .-Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 48.119.525 -Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások                                                                                 171758.793.- Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                      80.490.517.-Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     13.549.386.-Ft

ac) dologi és dologi jellegű kiadások:                                          53.577.106.-Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             9.032.299.-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                              15.109.485.-Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                   112.576.452.-Ft

ba) beruházások,                                                                           1.674.106.-Ft

bb) felújítások                                                                         110.902.346.-Ft

c) finanszírozási költségvetés:                                                                     2.449.314.-Ft

ca) államháztartásonbelüli megelőlegezések

      visszafizetése                                                                          2.449.314.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  240.964.545.-  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  45.820.014-  Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) szociális ellátások                       9.032.299.- Ft

b) szociális társulási hozzájárulás  11.640.932.- Ft

c) civilszervezet támogatás             3.468.553.- Ft          

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint +5.984.031-   Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint -5.984.031.-  Ft hiány.

6 §Költségvetési rendelet mellékletei

1. Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú melléklet,

(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,

(3) 2018. évi beruházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,

(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,

(5) 2018. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató    tábla,

(6) A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,

(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,

(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2018. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként a 6. számú tájékoztató tábla

szerint hagyja jóvá.

7. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő.

b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő

c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlaglétszám - 3 fő 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő

8. §Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § E rendelet 2018. év március hó 14. napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2018. március 12.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

             Dr. Dinai Zoltán                                                                       Szűcs Lajos

                      jegyző                                                                              polgármester