Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szügy község önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § A költségvetés címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b) II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

c) III. Cím: Intézmények Konyhája

d) IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

e) V. Cím: Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:      348.856.425

b) működési kiadások:       189.244.830

c) felhalmozási bevételek:  718.070.602

d) felhalmozási kiadások:   833.602.815

e) finanszírozási bevételek: 94.146.879

f) finanszírozási kiadások: 138.226.261

g) összes bevétel:        1.161.073.906

h) összes kiadás:         1.161.073.906

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 115.532.213 Ft felhalmozási hiányt az önkormányzat a közhatalmi bevételek terhére vállalta megvalósítani.

7. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

10. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 82.462.425 Ft.

11. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

12. § A képviselő-testület a II. Cím (Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        1.018.600

b) működési kiadások:        55.313.539

c) elhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 54.294.939

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           55.313.539

h) összes kiadás:            55.313.539

forintban határozza meg.

13. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a III. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:       30.904.687

b) működési kiadások:        62.868.442

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 31.963.755

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           62.868.442

h) összes kiadás:            62.868.442

forintban határozza meg.

15. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

16. § Az Intézmények Konyhájában 2018. április 1-től a napi nyersanyagnorma:

a) bölcsődés ellátottak esetében:           291,33 Ft

b) óvodás ellátottak esetében:             291,337 Ft

c) napközis ellátottak esetében:            335,43 Ft

d) tízóraizó és ebédelő diákok esetében:    277,16 Ft

e) ebédelő diákok esetében:                 215,75 Ft

f) szociális étkezők és vendégek esetében:     271 Ft

g) alkalmazottak (konyha, óvoda) esetében   334,43 Ft

h) a rezsiszorzó:                                2,15

i) a rendezvényi rezsiszorzó:                     2,5

j) az intézmény éttermének bérleti díja:

                                   5.000 Ft/óra + ÁFA

k) a konyha használati díja (hozott nyersanyag felhasználása esetén) 5.000 Ft/óra + 1.000 Ft/fő/óra+ÁFA

17. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:           57.600

b) működési kiadások:        51.892.794

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 51.835.194

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           51.892.794

h) összes kiadás:            51.892.794

forintban határozza meg.

18. § Az IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

19. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2018. január 1-től 57.975 Ft. Az illetményalap emeléséből származó különbözet 7.246.247 Ft finanszírozását Szügy Község Önkormányzata vállalja és fizeti meg. Csesztve és Nógrádmarcal községek önkormányzatait az ebből származó többletkiadás nem terheli.

20. § A képviselő-testület a V. Cím (Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        8.381.998

b) működési kiadások:        31.284.433

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) átvett pénzeszk. bev.:    22.902.435

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           31.284.433

h) összes kiadás:            31.284.433

forintban határozza meg.

21. § A V. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

22. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím: Önkormányzat

Polgármester:           1 fő főfoglalkozású

Karbantartók:           3 fő közalkalmazott

Adminisztratív dolgozó  1 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatás:      5 fő (a ténylegesen közfoglaltatottak

            száma a munkaügyi központtal kötött megállapodástól függően változik az év folyamán.)

b) II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

                        12 fő közalkalmazott

c) III. Cím: Intézmények Konyhája

                        8 fő közalkalmazott

d) IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal:

                        7 fő köztisztviselő

                        1 fő munkaszerződéses

2 fő vállalkozói szerződéssel (műszaki ügyintéző, informatikus)

e) V. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti társulás:  

                        5 fő közalkalmazott

                        ebből:

                        2 fő falugondnok

( 1 fő Nógrádmarcalban és 1 fő Csesztvén,)

2 fő házigondozó  (1 fő Szügyben és 1 fő  Csesztvén,)

1 fő családgondozó

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

23. § Az Önkormányzat és az irányítás alá tartozó költségvetési szervek költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

24. § A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a költségvetési szervek esetében az intézményvezető és a Társulási Tanács elnöke jogosult.

25. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

V. Fejezet

Módosító rendelkezések

26. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2015. (III.18.) önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 2018-ban:

- nyersanyagnorma:

a) a bölcsődés gyermekek esetében:291,33 Ft/nap/fő

b) az óvodás gyermekek esetében: 291,337Ft/nap/fő

c) napközis gyermekek esetében:335,43 Ft/nap/fő

d) tízóraizó és ebédelő gyermekek esetében:277,16 Ft/nap/fő

e) ebédelő gyermekek esetében:215,75 Ft/nap/fő

f) az óvodai és konyhai alkalm. esetében:334,43 Ft/nap/fő

- intézményi térítési díj:a nyersanyagnorma ÁFA-val növelt összege:

a) a bölcsődés gyermekek esetében:370 Ft/nap/fő

b) az óvodás gyermekek esetében:370 Ft/nap/fő

c) napközis gyermekek esetében:426 Ft/nap/fő

d) tízóraizó és ebédelő gyermekek esetében:352 Ft/nap/fő

e) ebédelő gyermekek esetében:274 Ft/nap/fő

f) az óvodai és konyhai alkalm. esetében: 426 Ft/nap/fő

27. § Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 1. és 2. valamint a 3. és 4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 1. és 2. valamint 3. és 4. pont lép:

1. Étkeztetés:

1.1. Intézményi térítési díj helyben fogyasztással vagy elvitellel:   519 Ft/ellátási nap

1.2. A házhoz szállítás díja Szügy községben 100 Ft/szállítási hely.

1.3. Csesztve és Nógrádmarcal községekben az étel házhoz szállítását a falugondnoki szolgáltatás térítésmentesen végzi.

1.4. A személyi térítési díj egy napra jutó összegét a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 230 %-ának hányadosa és az intézményi térítési díj szorzata adja. Az így megállapított díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét és a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme egy napra vetített  összegének (havi bruttó jövedelem osztva 30-al) a 30 %-át.

2. Az étkeztetés térítési díjának számítása:

3. Házi segítségnyújtás:

3.1. Intézményi térítési díj 537 Ft/fő/óradíj

3.2. A havonta fizetendő személyi térítési díj a gondozási óradíj és az adott hónapban gondozásra fordított tevékenységidő (az elvégzett résztevékenységre fordított idő havi összesenje) szorzata. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének a 25 %-át, illetve a 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.

4. A házi segítségnyújtás térítési díjának számítása:

28. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2018. január 1-től hatályosak.

(2) E rendelet 26. § és 27. §-a 2018. április 1-től lép hatályba.

                              Markó Antal sk.                                              Sisa Sándorné dr.sk. 

                                polgármester                                                          jegyző