Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Költségvetési bevételek
   

1. §
   

1. Az önkormányzati szintű költségvetés 2017. évi összes teljesített bevétele 25.529.978 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege 13.643.269 ezer Ft.

4. Az (3) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési szervek bevételei
   

2. §

1. A költségvetési szervek teljesített bevételeinek főösszege 7.833.848 ezer Ft.

2. A költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatási bevétele 5.315.555 ezer Ft.

3. Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások
   

3. §

1. Az önkormányzati szintű költségvetés 2017. évi összes teljesített kiadása 15.494.902 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített főösszege 3.732.708 ezer Ft.

4. Az (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési szervek kiadásai
   

4. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi összes teljesített kiadásának főösszege 7.745.056 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt főösszeg költségvetési szervek szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. Beruházási kiadások
   

5. §

1. Az Önkormányzathoz tartozó beruházási kiadások 1.592.043 ezer Ft-ban teljesültek.

2. Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési szervek kiadásaiból beruházási kiadásra fordított összeg 178.830 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

4. A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 116.117 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. Felújítási kiadások
   

6. §

1. Az Önkormányzathoz tartozó felújításokra fordított összeg 737.741 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg 55.009 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

4. A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 20.677 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

7. Tartalékok

7. §

1. A Közgyűlés a tartalék előirányzat-maradványának összegét 125.327 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. Az (1) bekezdésben foglalt tartalékok részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

8. Hitelek
   

8. §

1. A 2015., a 2016. és a 2017. évi döntésű fejlesztési hitelek lehívható keretösszegéből 329.724 ezer Ft került lehívásra az 1. melléklet szerint.

2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek tételes bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon alakulása
   

9. §

1. Az önkormányzati szintű vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékletek szerinti részletezésben. Az Önkormányzat eszközeinek értéke összesen 113.331.527 ezer Ft, a források összesen 113.331.527 ezer Ft.

2.  Az önkormányzati szintű mérlegben nem szereplő eszközök állományát és a 2017. évi vagyonváltozást a 9/2. és a 9/3. melléklet mutatja be.

3. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza.

10. Maradvány alakulása
    

10. §

1. Az Önkormányzat 2017. évi maradványa a 11. melléklet szerint kerül megállapításra. A 2017. évről áthúzódó kötelezettségek, maradványok felhasználásának tételei működési és felhalmozási célú maradványként kerülnek megállapításra. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a kapcsolódó előirányzat módosítást a 2018. évi költségvetési rendeletben vezettesse át.

2. A Közgyűlés a költségvetési szervek 2017. évi maradványának összegét a 11/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2018. évi költségvetési rendeletben.

3. A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi maradványából a költségvetési szervek részére biztosított támogatások összegét a 11/b. melléklet szerint hagyja jóvá és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2018. évi költségvetési rendeletben.

4. A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi központi kezelésű feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a 11/c. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2018. évi költségvetési rendeletben.

11. Vegyes rendelkezések

11. §

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 1/d. melléklet mutatja be.

2. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását az Önkormányzat tekintetében a 4/a/I., a költségvetési szervek tekintetében a 4/a/II. mellékletek tartalmazzák.

3. Az önkormányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 1/b. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat kezességvállalásainak tételeit a 6/a. melléklet mutatja be.

5. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.

6. A 12. melléklet mutatja be az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak 2017. évi elszámolását.

7. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum részére a 2015. évben nem biztosított 26.000 ezer Ft többlettámogatást a 2019. évben tervezett új állandó kiállítás költségeire biztosítani fogja.

8. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi éves költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

9. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt. és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Önkormányzati fizetésiszámla-szerződés megkötésére és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

12. Záró rendelkezések
    

12. §

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2. Hatályát veszti a 2017. évi költségvetésről szóló 9/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet, valamint a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelet 10. §. (4) bekezdése.

Szarvas Péter    

polgármester

                                                                      Dr. Bacsa Vendel

                                                                                          jegyző