Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete
ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 21- 2019. 05. 29Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete
ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-12-21-tól 2019-05-30-ig
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. ) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
főösszegét 694.995.534 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 694.995.534 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 694.995.534 forintban.
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 439.150.112 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 426.196.731 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 12.953.381 Ft.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege: 11.101.053 Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 244.744.369 Ft.
2.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 694.995.534 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.
3.§
Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 439.150.112 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 188.633.217 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 36.958.233 Ft
c) dologi kiadások: 123.200.822 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.710.410 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 68.647.430 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft,melyből
a) személyi juttatások: 5.323.044 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.078.337 Ft
c) dologi kiadások: 2.052.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 4.500.000 Ft
(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 244.744.369 Ft
Ebből: beruházások 10.949.735Ft
felújítások 233.794.634 Ft
(4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
4.§
Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 42.492.547 Ft.
5.§
Az Ör. 8.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 687.044.176 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 490.654.628 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 246.839.748 Ft, melyből
- személyi juttatás 64.123.565 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó 10.517.563 Ft
- dologi kiadások 81.948.777 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 21.710.410 Ft
- egyéb működési célú támogatás 68.539.433 Ft
b) felhalmozási kiadások 243.814.880 Ft, melyből
- beruházás 10.020.246 Ft
- felújítás 233.794.634 Ft
c.) finanszírozási kiadás 11.101.053 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft, melyből
- személyi juttatás: 5.323.044 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó: 1.078.337 Ft
- dologi kiadások 2.052.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás 4.500.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10 fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
6.§.
Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezések lép:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 55.746.347 forintban határozza meg,melyből:
- működési bevétel 520.000 Ft
- fenntartói(intézményi) finanszírozás 55.226.347 Ft
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 55.746.347 forintban határozza meg, melyből kötelező feladatok működési kiadása: 55.670.857 Ft. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 41.571.115 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7.682.155 Ft
c) dologi kiadások 6.417.587 Ft
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének felhalmozási főösszegét 75.490 Ft-ban határozza meg, mely teljes mértékben beruházási kiadás.
(4) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő.
7.§.
Az Ör. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 132.708.304 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek : 131.854.305 Ft melyből
- intézményi működési bevétel 3.920.000 Ft
- ebből: intézményi térítési díj: 3.920.000 Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 127.934.305 Ft
b) felhalmozási bevételek 853.999 Ft
ebből fenntartó finanszírozás: 853.999 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 132.708.304 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 131.854.305 Ft, melyből
- személyi juttatás: 79.820.837 Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 18.134.013 Ft
- dologi kiadások 33.794.377 Ft
- egyéb működési célú kiadások 105.078 Ft
b. felhalmozási kiadások 853.999 Ft
- ebből: beruházás 853.999 Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 26 fő.
8.§
Az Ör. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.785.202 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 3.117.700 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 624.502 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 1.040.081 Ft
d) egyéb működési célú kiadása 2.919 Ft
9.§
(1)E rendelet 2018. december 21. napján lép hatályba.
(2) Az Ör. 1.-2.-3.-4.-6.-7.-8. mellékletei helyébe e rendelet 1.-2.-3.-4.-6-7.-8. mellékletei lépnek.
O r g o v á n y, 2018.december 19.
Gál Szilvia Bagócsi Károly
polgármester címzetes főjegyző