Városföld község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyar helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. §. (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetését elkészítette.

A rendelet hatálya

1. §    A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §    Az önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Városföldi Polgármesteri Hivatal

b.) Városföldi Óvoda

c.) Városföldi Klubkönyvtár.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

3. §.   (1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét                            423.319.160 forintban,

melyből

- működési bevétel                 412.164.880 forint

            - felhalmozási bevétel              11.154.280 forint

b) kiadási főösszegét                             522.295.681 forintban,

            melyből

- működési kiadás                  434.365.681 forint

                        - felhalmozási kiadás               87.930.000 forint

c) egyenlegét                                            98.976.521 forintban állapítja meg.

(2)   Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                          98.976.521 forint

            melyből

- működési célú                         22.200.801 forint

                     -    felhalmozási célú                    76.775.720 forint

b) külső finanszírozással                                    0  forint.        

(3)   A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 210.982.400 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 3-as, 4-es, és 5. számú mellékletek szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 6. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási előirányzatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat, támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

7. §    Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

     Az önkormányzat tartaléka összesen:            36.929.917 forint

     Ebből     - általános tartalék                              16.929.917 forint

                     - céltartalék                                           20.000.000 forint        

melynek részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.

8. §    Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 13. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

9. §    Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14. számú melléklet mutatja be.

10.§   Az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú tervet a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.

12.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatonkénti 5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a polgármester dönt. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

(4) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr. 36.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók.

13.§   A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(1) a költségvetési rendelet módosítása,

(2) a hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, kölcsönfelvétel,

(3) más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, melynek értéke meghaladja az 1 millió forintot.

14.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati tartalék felett 10 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

15.§ A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a Költségvetési törvény 59. §. (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek tekintetében – 49.000,- Ft összegben állapítja meg

b) közszféra cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000,-Ft/év/fő

c) a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti elő-irányzatának 17%-át.

Egyéb rendelkezések

16.§  Az egy ellátottra jutó élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adó nélküli értéke 2018. március 1-től a következő:

          Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)        280 Ft/adag

          Óvoda (tízórai)                                       46 Ft/adag   

          Óvoda (uzsonna)                                  46 Ft/adag

          Általános iskola napközi                   354 Ft/adag

          Általános iskola ebéd                        229 Ft/adag   

          Vendég étkezés (ebéd)                      551 Ft/adag

Záró rendelkezések

17.§   E rendelet 2018. február 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Városföld, 2018. február 12.

Veszelka Mihály                                                                  Szabóné Gyenes Zsuzsa

     polgármester                                                                                     jegyző

Kihirdetve:

Városföld, 2018. február 22.                                                Szabóné Gyenes Zsuzsa

                                                                                                              jegyző

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet:     Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

2. számú melléklet:     Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

3. számú melléklet:     Városföldi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

4. számú melléklet:     Városföldi Óvoda 2018. évi költségvetése

5. számú melléklet:     Városföldi Klubkönyvtár 2018. évi költségvetése

6. számú melléklet:     Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások                            

7. számú melléklet:     Közhatalmi bevételek.

8. számú melléklet:     Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

9. számú melléklet:     Az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

10. számú melléklet:   Ellátottak pénzbeli juttatásai

11. számú melléklet:   Egyéb működési célú kiadások, támogatások

12. számú melléklet:   Tartalékok

13. számú melléklet:   Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai

14. számú melléklet:   Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15. számú melléklet:   Az önkormányzat Áht. 24. § (4) d) szerinti középtávú terve