Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 14- 2018. 07. 18Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-14-tól 2018-07-18-ig
Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 491.720.875,- forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 128.479.627,- Ft
b) közhatalmi bevételek 99.810.639,- Ft
c) működési bevételek 84.837.788,- Ft
d) felhalmozási célú bevételek 15.010.000,- Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ában rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
működési költségvetés 462.059.832,- Ft
személyi juttatások: 151.179.216-, Ft
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 28.662.607,- Ft
dologi kiadások: 103.041.493,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.895.000,- Ft
egyéb működési célú kiadások: 176.281.516,- Ft
felhalmozási költségvetés 24.733.736,- Ft
beruházások 0.- Ft
felújítások(út) 24.733.736,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 307.889.627,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.935.821,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 24.237.840,- Ft.
d) tartalékok 2.177.307,- Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám :39fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 43 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 3 fő.
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.230.000,-Ft, a céltartalék 777.632,-Ft Egészségház felújítás önerő
169.675,-Ft közfoglalk.5% önerő
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2018. évi költségvetési fő összegét 327.488.054,- forintban állapítja meg.
4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szervének költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 99.750.602,- forintban állapítja meg.
5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 64.482.219,- forintban állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
P.H.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester