Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 491.720.875,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                        128.479.627,- Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                     99.810.639,- Ft

c) működési bevételek                                                                       84.837.788,- Ft

d) felhalmozási célú bevételek                                                        15.010.000,- Ft  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.  §-ában rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés                                                                     462.059.832,- Ft

személyi juttatások:                                                                          151.179.216-, Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                 28.662.607,- Ft

dologi kiadások:                                                                              103.041.493,- Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 2.895.000,- Ft

egyéb működési célú kiadások:                                                        176.281.516,- Ft

      felhalmozási költségvetés                                                             24.733.736,- Ft

      beruházások                                                                                  0.- Ft

      felújítások(út)                                                                              24.733.736,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                      307.889.627,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                15.935.821,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                      24.237.840,-  Ft.

d) tartalékok                                                                                       2.177.307,- Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám :39fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 43 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 3 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.230.000,-Ft, a céltartalék 777.632,-Ft Egészségház felújítás önerő

             169.675,-Ft közfoglalk.5% önerő

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2018. évi költségvetési fő összegét 327.488.054,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 99.750.602,- forintban állapítja meg.

5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 64.482.219,- forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester