Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetés módosítás kiadási és bevételi főösszegét 286 707 585  forintban állapítja meg.”

2. §

Az R. 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetés módosítás bevételei kiemelt előirányzatonként:

Előző évi pénzmaradvány                                                                             26 399 441  Ft

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       51 100 000Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     60 144 444 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                              60 144 444 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                          0  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                35 930 720 Ft

d) működési bevételek                                                                                    5 500 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                            106 780 691 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                              0 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                          0  Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                       0  Ft

Kifizetetlen követelések                                                                                0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:          0  Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           179 926 894 Ft,

b) felhalmozási bevételek: .    106 780 691 Ft.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

3. §

Az R. 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              132 643 885 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             37 010 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       10 825 584 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  42 493 147 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                1 900 000  Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           42 493 147 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         152 063 700 Ft

      ba) beruházások,                                                                       25 500 000 Ft

      bb) felújítások                                                                        117 363 700 Ft

                  áfa                                                                              9 200 000  Ft                                  

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                0  Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                      0 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                            0 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                            0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                        0  Ft

         Kifizetetlen számlák                                                                                    0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                       0 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai             38 850 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:               0  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) .ház vásárlás előleg 2 000 000 Ft

       egyéb beruházási kiadás  7 500 000

b) felújítási kiadások felújításonként és eszköz beszerzésre

ba)  152 063 700 Ft,

 (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)    ápolási díj                                             0 Ft

b)    temetési segély                                     0 Ft

c)    lakásfenntartási tám                1 000 000 Ft

d)    FHT                                                      0 Ft

e)    átmeneti segély                         900 000  Ft

f)    rendsz. szoc. segély                             0 Ft

4. §

Az R. 5.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.”

5. §

Az R. 8.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetés módosítás kiadási és bevételi főösszegét 286 707 585,- forintban állapítja meg.”

6. §

Az R. 9.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetés módosítás bevételei kiemelt előirányzatonként:

Előző évi pénzmaradvány                                                                             26 399 441 Ft

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    51 100 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    60 144 444  Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                   60 144 444 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                              0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  35 930 720 Ft

d) működési bevételek                                                                                      5 500 000  Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                              106 780 691  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0  Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                             0  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                          0  Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                       0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:           0  Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:               179 926 894 Ft.

b) felhalmozási bevételek: .        106 780 691 Ft.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

7. §

Az R. 10.§ (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                         132 643 885  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                         37 010 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      10 825 584  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                 42 493 147 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              1 900 000  Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           42 493 147 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                152 063 700 Ft

      ba) beruházások,                                                                       25 500 000 Ft

      bb) felújítások                                                                         117 363 700 Ft

                    áfa                                                                                9 200 000  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                              0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       0  Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                           0  Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                           0  Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                       0  Ft

      Kifizetetlen számlák                                                                                      0 Ft                                                      

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                            0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  38 850 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                     0  Ft.

8. §

Az R. 11.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.”

​9. §

Az R. 14.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Gerjeni Önkormányzati Konyha  költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              34 150 000  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     7 100 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               1 800 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        23 270  000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0  Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         0 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                         0  Ft

      ba) beruházások,                                                                                      0  Ft

      bb) felújítások                                                                                          0  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0  Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                           0  Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                           0 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                           0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                       0 Ft”

10. §

Az R. 15.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület a Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017.  évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.”

11. §

(1) E rendelet  2018. június 18. napján lép hatályba.

(2) Az R. 1-4 melléklete helyébe e rendelet 1-4 melléklete lép.