A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 20 221 873 665  forintban,  kiadási főösszegét 17 869 949 044 forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

1. költségvetési kiadások főösszege 16 706 525 853 forint,
2. költségvetési bevételek főösszege 15 320 299 974 forint,
3. a költségvetési egyenleg 1 386 225 879 forint hiány,  
4. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 1 163 423 191 forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak finanszírozását 2 319 129 092 forint előző évi költségvetési maradvány felhasználásából, 2 410 000 000 forint belföldi értékpapír bevételekből és 172 444 599 forint államháztartáson belüli megelőlegezésekből biztosította.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetésén belül a

1. személyi juttatásokat 3 139 623 532 forintban,
2. munkaadókat terhelő járulékokat 757 241 751 forintban,
3. dologi kiadásokat 5 861 991 937 forintban,
4. ellátottak pénzbeli juttatásait 90 868 826 forintban,
5. egyéb működési célú kiadásokat 845 501 981 forintban

hagyja jóvá. 

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetésén belül a

1. beruházási kiadásokat 3 326 039 741 forintban,
2. felújítási kiadásokat 2 498 611 846 forintban,
3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 186 646 239 forintban

hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének költségvetési maradványát 2 351 924 621 forintban hagyja jóvá.

3. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3/a. és 3/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a rendelet 5/a-5/d. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

1. beruházási kiadásait célonként a rendelet 6/a-6/b. mellékletei szerint,
2. felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7/a-7/b. mellékletei szerint,
3. a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8/a-8/b. mellékletei szerint

hagyja jóvá.

4. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.