Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018 (XI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 23- 2022. 02. 08Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018 (XI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.610.373.690 forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 445.038.382 forint
b) elvonások bevételei 5.136.693 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 48.498.767 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 27.283.400 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
bg) foglalkoztatási alapoktól, 19.656.921 forint
c) közhatalmi bevétel 142.764.030 forint
d) tulajdonosi bevétel, 40.460.727 forint
e) egyéb intézményi bevételek 235.823.869 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 220.186.604 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 157.831.748 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön visszatérülés 5.000.000 forint
i) előző évi pénzmaradvány 262.692.549 forint
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 69.800.229 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.425.140 forint
ac) dologi jellegű kiadások 343.178.872 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 20.464.583 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 158.160.177 forint
af) intézményfinanszírozás 361.247.904 forint
ag) finanszírozási kiadás 15.133.297 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 518.249.243 forint
bb) felújítások 16.831.828 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2.000.000 forint
4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
5. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az
6. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetési fő összegét 126.011.022 forintban állapítja meg.
7. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
12. § A Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 114.235.912 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
bb) központi kezelési szervtől 2.489.890 forint
c) közhatalmi bevétel 1.350.000 forint
d) intézményi működési bevétel, 3.194.708 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 4.740.512 forint
8. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
13. § A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 72.800.631 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.708.729 forint
ac) dologi jellegű kiadások 31.944.969 forint
ad) elvonások, befizetések 5.136.693 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 1.420.000 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
9. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 300.476.670 forintban állapítja meg.
10. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
16. § Az Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 154.056.850 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.468.393 forint
ac) dologi jellegű kiadások 115.451.717 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 499.710 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
61 239 957 |
69 750 229 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 326 543 |
154 326 543 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 664 496 |
11 425 140 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
167 705 850 |
168 752 869 |
3. |
Dologi kiadások |
297 732 496 |
343 178 872 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
106 623 898 |
106 623 898 |
4. |
Szociális támogatások/oktatásban résztvevők |
20 808 220 |
20 464 583 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 555 240 |
7 555 240 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
142 602 405 |
158 160 177 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
1 462 560 |
1 895 492 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 272 133 |
5 884 340 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
72 378 341 |
95 439 088 |
2. |
Beruházási kiadások |
428 984 792 |
518 249 243 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
142 000 000 |
142 764 030 |
3. |
Felújítási kiadások |
11 831 813 |
16 831 828 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
40 460 727 |
40 460 727 |
III. |
Tartalékok |
||
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
87 011 465 |
87 011 465 |
1. |
Általános tartalék |
52 544 913 |
38 741 840 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
134 151 065 |
134 194 265 |
2. |
Céltartalék |
59 056 897 |
55 190 577 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
12 982 739 |
19 531 108 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
||
8. |
Kamat |
223 724 |
223 724 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
245 808 206 |
247 006 390 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
113 320 717 |
114 241 514 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
110 049 627 |
220 186 604 |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
2. |
Ingatlan értékesítés |
157 831 748 |
157 831 748 |
1. |
Állami előleg visszafizetése |
15 133 297 |
15 133 297 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
0 |
0 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
262 692 549 |
262 692 549 |
||||
2. |
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
5 000 000 |
||||
Bevétel összesen: |
1 461 728 209 |
1 610 373 690 |
Kiadás összesen: |
1 461 728 209 |
1 610 373 690 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
2 489 890 |
2 489 890 |
1. |
Személyi juttatások |
72 034 762 |
72 800 631 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
113 320 717 |
114 235 912 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 559 389 |
14 708 729 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
2 463 528 |
3. |
Dologi kiadások |
31 938 983 |
31 944 969 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
675 000 |
665 153 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 353 708 |
1 406 027 |
5. |
Elvonások, befizetések |
5 136 693 |
5 136 693 |
6. |
Kamat |
10 000 |
10 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
4 740 512 |
4 740 512 |
||||
Bevétel összesen: |
125 089 827 |
126 011 022 |
Kiadás összesen: |
125 089 827 |
126 011 022 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2018. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
151 900 |
1. |
Személyi juttatások |
153 049 500 |
154 056 850 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
245 808 206 |
247 011 992 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 271 957 |
30 468 393 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
26 057 480 |
26 057 480 |
3. |
Dologi kiadások |
111 738 464 |
115 451 717 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
16 501 520 |
20 096 583 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
731 312 |
817 312 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
6. |
Kamat |
25 000 |
25 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
380 000 |
499 710 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
6 316 403 |
6 316 403 |
||||
Bevétel összesen: |
295 439 921 |
300 476 670 |
Kiadás összesen: |
295 439 921 |
300 476 670 |
||
2. melléklet
2. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai |
|||
forintban |
|||
Általános tartalék (2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet) |
11 576 692 |
||
Növelő tételek |
|||
31/2018. (II.20.) Ök.sz.határozat - Községek és Kistelepülések Országos Szövetségében fennálló tagsági viszony megszüntetése |
61 280 |
||
Tettye Forrásház Zrt. Kompenzációs megállapodás 9. pontja alapján - szennyvízhálózat előközművesítés (már tervezett) |
13 844 089 |
||
2017. decemberi előközművesítés fordított áfa visszaigénylése |
28 559 500 |
||
Mátéka István befektetői díj visszatérítés |
5 000 000 |
||
Mátéka István befektetői díj Áfa visszatérítés |
1 350 000 |
||
E-on Zrt. villamosenergia visszatérítések, igazgatási díj befizetések |
744 679 |
||
"Szántó" ingatlanok - ipari park terület - művelésiágból kivonás igazgatási díj |
38 332 400 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
15 375 040 |
||
Munkásszállás építésének önrésze |
89 600 000 |
||
H2020 pályázat önrésze |
3 100 000 |
||
Feleki Attila képviselő tiszteletdíj lemondás |
179 250 |
||
Csökkentő tételek |
|||
Polgármesteri iroda részére bútor vásárlás |
100 140 |
||
Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira |
1 066 800 |
||
Stadion gáz elszámolásából eredő többletre |
1 015 233 |
||
Ingatlan értékesítés bevétel csökkenés ipari park értékesítésének meghiúsulása miatt |
146 721 000 |
||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj emelkedés |
32 380 |
||
17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira |
1 500 000 |
||
29/2018. (II.20.) Ök.sz.határozat - urnafal építés |
641 760 |
||
51/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész |
3 716 320 |
||
52/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő |
150 000 |
||
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás) |
150 000 |
||
Balatinácz Tibor részére kártalanítás |
50 000 |
||
Pécsi Többcélú Aggromerációs Társulás tagdíj kiegészítés |
5 134 |
||
Általános tartalék (11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
52 574 163 |
||
Növelő tételek |
|||
"Szociális járat" megszűnéséből származó elszámolás |
197 854 |
||
113/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny Sportegyesület visszatérítendő támogatása |
5 000 000 |
||
2017. évi gyermekétkeztetés pótlólagos elszámolás alapján |
1 612 207 |
||
E-on Zrt. villamosenergia visszatérítések, igazgatási díj, csatlakozási díj befizetések |
5 000 000 |
||
Pályázati alap |
179 341 |
||
Csökkentő tételek |
|||
Városnapi reklám és média kiadásokra |
294 690 |
||
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Városnapi kiadásainak támogatása |
100 000 |
||
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnapi kiadásainak támogatása |
100 000 |
||
Kozármisleny, József A. u. előközművesítés műszaki ellenőri díj |
2 222 500 |
||
69/2017. (V.11.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása |
374 650 |
||
Kozármisleny - utak karbantartására fordított összeg kiegészítése |
375 267 |
||
33/2018. (III.20.) Ök. sz.határozat - Egyesületek támogatásának kiegészítése |
350 000 |
||
80/2018. (V.22.) Ök. sz.határozat - földi gépes meleg-ködös szúnyoggyéresítésre |
457 200 |
||
85/2018. (VI.26.) Ök. sz.határozat - „Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges munkagépek beszerzése Kozármislenyben.” című pályázat részeként megvalósult - nem támogatott - közút fejlesztés |
3 416 110 |
||
86/2018. (VI.26.) Ök. sz.határozat - Művelődési Ház karbantartási munkálataira |
500 000 |
||
113/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny Sportegyesület visszatérítendő támogatására |
5 000 000 |
||
120/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Semmelweis napi vacsora a város egészségügyi aktív és nyugalmazott dolgozói részére |
100 000 |
||
134/2018. (VI.04.) Szoc.Biz. sz.határozat - rászorulók részére tüzifa vásárlásra |
|||
156/2018. (VIII.22.) Ök. sz.határozat - városnapi rendezvény támogatására |
1 874 731 |
||
177/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - a létesítendő bölcsőde építési telkének kialakítására |
120 000 |
||
179/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - közúti jelzőtáblák kihelyezésére |
275 000 |
||
184/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - "Kozármislenyi termelői piac és helyi termék bolt kialakítása" pályázati önrész kiegészítése |
485 511 |
||
185/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - Bölcsődei fejlesztési program engedélyezési terv elkészítésére |
2 349 500 |
||
187/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - törmelék darálásra |
5 552 000 |
||
188/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny, Jácint u. 21 szám előtti felület útburkolat javítás |
1 874 566 |
||
Általános tartalék (/2018. () Önkormányzati rendelet |
38 741 840 |
||
Céltartalék (2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet) |
172 562 899 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
23 083 402 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Szociális feladatokra |
13 831 595 |
||
Pályázati alap |
126 729 469 |
||
- részleteiben: |
|||
H2020 pályázat önrésze |
3 100 000 |
||
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő |
379 130 |
||
Munkásszállás építésének önrésze |
89 600 000 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
32 919 581 |
||
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior támogatás 10 % önrész |
160 615 |
||
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior támogatás 10 % önrész |
570 143 |
||
Növelő tételek |
|||
51/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész |
3 716 320 |
||
52/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő |
150 000 |
||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. bérleti díj |
12 446 356 |
||
Csökkentő tételek |
|||
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő |
379 130 |
||
127/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézmény pedagógusnapi kiadásaira |
150 000 |
||
128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnapi kiadásaira |
150 000 |
||
129/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat ingyenes nyári szünidei étkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére |
1 508 220 |
||
135/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. határozat Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek kirándulására |
226 000 |
||
136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. határozat Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására |
80 000 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
15 375 040 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
17 544 541 |
||
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior támogatás 10 % önrész |
160 615 |
||
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior támogatás 10 % önrész |
570 143 |
||
Munkásszállás építésének önrésze |
89 600 000 |
||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - szivattyú beszerzés |
974 989 |
||
H2020 pályázat önrésze |
3 100 000 |
||
Céltartalék (11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet) |
59 056 897 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
34 554 769 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Szociális feladatokra |
11 717 375 |
||
Pályázati alap |
3 866 320 |
||
- részleteiben: |
|||
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati önrész |
3 716 320 |
||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő |
150 000 |
||
Növelő tételek |
|||
Csökkentő tételek |
|||
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati önrész |
3 716 320 |
||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő |
150 000 |
||
Céltartalék (/2018. () Önkormányzati rendelet) |
55 190 577 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
34 554 769 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Szociális feladatokra |
9 817 375 |
||
Pályázati alap |
0 |
||
3a. melléklet
3/a. számú melléklet 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154326543 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860545 |
12860548 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
168752869 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
13975487 |
15022506 |
13975487 |
13975487 |
13975493 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
106623898 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885325 |
8885323 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7555240 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629603 |
629607 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
1 895 492 |
0 |
1 371 895 |
90 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 932 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 884 340 |
0 |
4 272 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 612 207 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
95439088 |
4409943 |
5409943 |
5409943 |
5052686 |
16309943 |
3409943 |
3409943 |
3409943 |
3409943 |
3513983 |
38282929 |
3409946 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
142764030 |
0 |
0 |
30500000 |
0 |
764030 |
40500000 |
0 |
0 |
40500000 |
0 |
0 |
30500000 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
40460727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371727 |
3371730 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
87011465 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250955 |
7250960 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
134194265 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11179255 |
11222455 |
11179255 |
11179260 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
19531108 |
5136693 |
7596046 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
1662093 |
1662092 |
1662092 |
1662092 |
25000 |
8. |
Kamat |
223724 |
23724 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
220 186 604 |
223 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 419 055 |
6 576 000 |
3 831 256 |
0 |
0 |
0 |
110 136 977 |
|
Ingatlan értékesítés |
157831748 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152646 |
13152642 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
262692549 |
262692549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsönök visszatérülése |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
|
Bevétel összesen: |
1 610 373 690 |
343 791 768 |
89 955 560 |
107 381 151 |
76 383 229 |
88 404 516 |
214 709 541 |
81 316 486 |
80 208 835 |
120 019 736 |
76 524 818 |
111 250 564 |
220 427 486 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
69 750 229 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
5126430 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
5101230 |
7191298 |
7241298 |
7241298 |
7241295 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 425 140 |
888298 |
888298 |
888298 |
893213 |
888298 |
888298 |
888298 |
888298 |
1078460 |
1078460 |
1078460 |
1078461 |
3. |
Dologi kiadások |
343 178 872 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
24891123 |
23930142 |
24891123 |
24891123 |
36252717 |
36252717 |
36252717 |
36252718 |
4. |
Szociális támogatások |
20 464 583 |
1458333 |
1458333 |
1458333 |
1458333 |
1458333 |
1961073 |
1961073 |
1961073 |
1564696 |
1908333 |
1908333 |
1908337 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
158 160 177 |
11706735 |
11706735 |
11706735 |
11706735 |
11856735 |
12747716 |
11706735 |
11706735 |
27160467 |
11706735 |
12741375 |
11706739 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
0 |
1500000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
518 249 243 |
105775926 |
163830 |
4500000 |
0 |
60000000 |
42829118 |
42829118 |
42829118 |
5692501 |
110000000 |
14365181 |
89264451 |
3. |
Felújítási kiadások |
16 831 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10831813 |
1000000 |
0 |
0 |
2500000 |
2500015 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
38 741 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 741 840 |
2. |
Céltartalék |
55 190 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 190 577 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
247 006 390 |
20 259 320 |
20 259 320 |
22 775 369 |
20 289 638 |
20 409 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 858 412 |
20 858 411 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
114 241 514 |
9411900 |
9411900 |
9533585 |
9442132 |
9411900 |
9637900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9872298 |
9872299 |
V. |
Finanszírozási kiadás |
15 133 297 |
15133297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
1 610 373 690 |
194 626 162 |
73 880 769 |
82 354 673 |
74 307 604 |
134 016 939 |
117 354 797 |
127 880 610 |
118 048 797 |
108 611 359 |
197 858 763 |
106 818 074 |
274 615 143 |
|
3b. melléklet
3/b. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
2 489 890 |
0 |
0 |
2 039 890 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
114 235 912 |
9411900 |
9411900 |
9533585 |
9442132 |
9411900 |
9637900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9716965 |
9716965 |
9716965 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 463 528 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
209333 |
186780 |
195414 |
209333 |
197337 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
665 153 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
56520 |
46673 |
56520 |
53280 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 406 027 |
112500 |
116208 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
141053 |
136266 |
112500 |
112500 |
6. |
Kamat |
10 000 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
4 740 512 |
4740512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
126 011 022 |
14 530 765 |
9 793 961 |
11 954 328 |
10 270 485 |
9 790 253 |
10 018 753 |
9 790 253 |
9 790 253 |
9 798 753 |
10 095 318 |
10 095 318 |
10 082 582 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
72 800 631 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066719 |
6066722 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 708 729 |
1225727 |
1225727 |
1225727 |
1225727 |
1225727 |
1225727 |
1225727 |
1225727 |
1225727 |
1225727 |
1225729 |
1225730 |
3. |
Dologi kiadások |
31 944 969 |
2604920 |
2601212 |
2858175 |
2838978 |
2601212 |
2827212 |
2601212 |
2601212 |
2601212 |
2601212 |
2607198 |
2601214 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 420 000 |
0 |
15000 |
0 |
1405000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Elvonások, befizetések |
5 136 693 |
5 136 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
126 011 022 |
15 034 059 |
9 908 658 |
10 150 621 |
11 536 424 |
9 893 658 |
10 119 658 |
9 893 658 |
9 893 658 |
9 893 658 |
9 893 658 |
9 899 646 |
9 893 666 |
|
3c. melléklet
3/c. számú melléklet a 23/2018. XI.22.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
151 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 900 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás |
247 011 992 |
20 259 320 |
20 259 320 |
22 775 369 |
20 289 638 |
20 409 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 259 320 |
20 861 320 |
20 861 106 |
20 259 320 |
20 259 319 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
26 057 480 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 103 605 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
20 096 583 |
587 959 |
587 959 |
3 587 959 |
587 959 |
587 959 |
3 587 959 |
587 959 |
587 959 |
4 583 022 |
587 959 |
3 587 959 |
633 971 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
817 312 |
141 660 |
172 972 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
41 660 |
127 660 |
41 660 |
41 700 |
41 700 |
6. |
Kamat |
25 000 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
6 316 403 |
6 316 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
300 476 670 |
29 482 967 |
23 197 876 |
28 588 863 |
23 096 882 |
23 216 564 |
26 072 814 |
23 066 564 |
23 066 564 |
27 907 777 |
23 668 350 |
26 066 604 |
23 044 845 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
154 056 850 |
12 792 423 |
12 792 423 |
12 792 423 |
12 792 424 |
12 731 488 |
12 731 488 |
13 231 491 |
12 838 538 |
12 838 538 |
12 838 538 |
12 838 538 |
12 838 538 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 468 393 |
2 529 583 |
2 529 583 |
2 529 583 |
2 529 583 |
2 513 300 |
2 519 701 |
2 559 471 |
2 559 471 |
2 559 471 |
2 559 471 |
2 559 471 |
2 519 705 |
3. |
Dologi kiadások |
115 451 717 |
9 086 618 |
9 086 618 |
11 635 661 |
9 086 618 |
9 086 618 |
10 474 369 |
10 474 369 |
10 174 369 |
9 086 618 |
9 086 618 |
9 086 618 |
9 086 623 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
499 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
119 710 |
0 |
220 000 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
300 476 670 |
24 408 624 |
24 408 624 |
26 957 667 |
24 408 625 |
24 491 406 |
25 725 558 |
26 265 331 |
25 572 378 |
24 604 337 |
24 484 627 |
24 704 627 |
24 444 866 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi beruházásai, felújításai |
|||||||
forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
forrás |
|||
támogatás |
bérleti díj |
önkormányzat |
áfa |
||||
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2018. évben 50 %) |
5 692 500 |
5 692 500 |
5 692 500 |
0 |
0 |
5 692 500 |
0 |
Előközművesítés, telekkialakítás - 2017 évi |
105 775 926 |
105 775 926 |
107 998 426 |
0 |
0 |
107 998 426 |
0 |
Külterület vásárlása - ipari park fejlesztésére |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
0 |
Külterület "szántó" vásárlása - 092/5 hrsz. vételi jog |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 |
128 487 355 |
128 487 355 |
128 487 355 |
128 487 355 |
0 |
0 |
0 |
Kozármisleny, Rózsa u. - 1 db. játszótéri pad vásárlása + telepítés |
163 830 |
163 830 |
163 830 |
0 |
0 |
163 830 |
0 |
Szivattyú beszerzés - DRV Zrt. beruházása - Gördülő terv alapján |
0 |
974 514 |
974 514 |
0 |
974 514 |
0 |
0 |
Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira |
0 |
1 066 800 |
1 066 800 |
0 |
0 |
1 066 800 |
0 |
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai |
0 |
9 284 787 |
9 284 787 |
0 |
9 284 787 |
0 |
0 |
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat |
0 |
294 516 |
294 516 |
294 516 |
0 |
0 |
0 |
Kozármisleny temető - urnafal építés |
0 |
641 760 |
641 760 |
0 |
0 |
641 760 |
0 |
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat |
0 |
111 696 463 |
89 716 727 |
72 962 258 |
0 |
16 754 469 |
0 |
EFOP pályázat eszköz beszerzés |
0 |
306 201 |
306 201 |
306 201 |
0 |
0 |
0 |
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat |
0 |
0 |
23 350 889 |
19 848 256 |
0 |
3 502 633 |
0 |
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat |
0 |
0 |
85 000 263 |
85 000 263 |
0 |
0 |
0 |
Kozármisleny, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása |
0 |
0 |
374 650 |
0 |
0 |
374 850 |
0 |
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
0 |
255 880 |
255 880 |
0 |
0 |
0 |
Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
0 |
40 005 |
40 005 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri iroda részére bútorvásárlás |
0 |
100 140 |
100 140 |
0 |
0 |
100 140 |
0 |
RÉSZESEDÉSEK |
|||||||
Összesen: |
304 619 611 |
428 984 792 |
518 249 243 |
307 194 734 |
10 259 301 |
200 795 408 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior |
0 |
1 605 615 |
1 605 615 |
1 445 000 |
0 |
160 615 |
0 |
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior |
0 |
5 701 143 |
5 701 143 |
5 131 000 |
0 |
570 143 |
0 |
EFOP pályázat ingatlan felújítás |
0 |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 525 055 |
0 |
0 |
0 |
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat |
0 |
0 |
5 000 015 |
5 000 015 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedésbiztonsági felújítások (menetdinamikus pályaszint emelés József A. u.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
Összesen: |
1 000 000 |
11 831 813 |
16 831 828 |
15 101 070 |
0 |
1 730 758 |
0 |
5. melléklet
5. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi szociális ellátásai |
|||
forintban |
|||
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
17 946 405 |
19 454 625 |
19 454 625 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 350 000 |
8 350 000 |
8 350 000 |
ebből: |
|||
- lakhatási |
|||
- gyógyszer |
|||
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás) |
|||
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) |
|||
- rendkívüli települési támogatás (temetési) |
|||
- méltányossági támogatás |
|||
Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére |
0 |
1 508 220 |
1 164 583 |
Kedvezményes fürdőjegy támogatása |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Beiskolázási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Bursa pályázat |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai |
|||
Üzemeltetési anyag beszerzés |
10 000 |
10 000 |
7 000 |
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés) |
0 |
0 |
270 580 |
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan) |
340 000 |
340 000 |
363 000 |
Egyéb szolgáltatás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Áfa |
94 905 |
94 905 |
147 962 |
Dologi kiadások összesen: |
446 405 |
446 405 |
790 042 |
6. melléklet
6. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
…2026 |
2027 |
1. |
Fuego Sport Kft. - működési támogatás |
83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 127 500 |
0 |
0 |
2. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján |
17 592 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
3 167 000 |
4. |
Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás |
1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
625 000 |
5. |
dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi ellátás |
160/2017. (IX.19.) Ök. határozat alapján |
2 725 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi támogatásai |
|||
forintban |
|||
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
|
Működési célú támogatások |
134 556 114 |
142 752 405 |
158 160 177 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása |
13 320 000 |
13 320 000 |
13 320 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
5 000 000 |
Gold Sport Kft. működési támogatás |
25 192 800 |
25 192 800 |
25 192 800 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás |
53 853 068 |
53 853 068 |
53 853 068 |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 490 000 |
1 495 134 |
1 495 134 |
SZOCEG Kft. működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj |
123 720 |
156 100 |
156 100 |
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj |
123 720 |
62 440 |
62 440 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj |
1 082 976 |
1 082 976 |
1 082 976 |
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi alapellátás finanszírozása |
1 859 700 |
2 725 800 |
2 725 800 |
dr. Pirk Tibor - fogorvosi alapellátás finanszírozása |
0 |
1 862 900 |
3 828 140 |
Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 627 760 |
Egyesületek támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 350 000 |
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (jubileum) |
500 000 |
0 |
0 |
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás) |
0 |
150 000 |
150 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás |
15 468 130 |
15 468 130 |
15 468 130 |
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 5.379.875,-; majális 1.352.025,-; gyereknap 960.981,-;) |
0 |
3 583 006 |
7 692 881 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Művelődési Ház karbantartási munkálataira |
0 |
0 |
500 000 |
094/52 hrsz. - Balatinácz Tibor kártalanítás |
1 050 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnapi kiadásaira (128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. Határozat) |
0 |
150 000 |
150 000 |
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására (136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. Határozat) |
0 |
80 000 |
80 000 |
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnapi kiadásainak támogatása |
0 |
0 |
100 000 |
Képviselői keret (8 fő/250.000,- forint) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret) |
942 000 |
738 220 |
688 220 |
Tornádó Táncsport Club - jótékonysági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből) |
0 |
100 000 |
150 000 |
Janikovszky Éva Általános Iskola 6/a osztályában tanuló Tüske Buda részére közétkeztetés támogatása (alpolgármesteri keretből) |
0 |
36 180 |
36 180 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "pünkösdi kupa" megrendezéséhez támogatás (alpolgármesteri keretből) |
0 |
100 000 |
100 000 |
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás |
0 |
0 |
649 340 |
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása |
0 |
0 |
3 105 557 |
2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása |
0 |
1 945 651 |
1 945 651 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - faház vásárlás támogatása |
0 |
500 000 |
500 000 |
8. melléklet
8. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
forintban |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
465 117 379 |
514 324 565 |
540 477 470 |
1. |
Személyi juttatások |
47 122 634 |
61 089 957 |
69 750 229 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 259 640 |
10 635 246 |
11 425 140 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi) |
12 171 967 |
40 460 727 |
40 460 727 |
3. |
Dologi kiadások |
203 027 313 |
155 732 496 |
200 414 842 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
17 500 000 |
20 808 220 |
20 464 583 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
226 878 196 |
234 368 993 |
240 960 562 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
134 556 114 |
142 752 405 |
158 160 177 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
304 619 611 |
428 984 792 |
518 249 243 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
304 552 748 |
267 881 375 |
378 018 352 |
2. |
Felújítási kiadások |
1 000 000 |
11 831 813 |
16 831 828 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
262 692 549 |
262 692 549 |
267 692 549 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
382 764 628 |
426 836 383 |
413 123 041 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
172 562 899 |
59 056 897 |
57 190 577 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 271 412 839 |
1 319 728 209 |
1 467 609 660 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 271 412 839 |
1 319 728 209 |
1 467 609 660 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
142 000 000 |
142 000 000 |
142 764 030 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
142 000 000 |
142 000 000 |
142 764 030 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
142 000 000 |
142 000 000 |
142 764 030 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
142 000 000 |
142 000 000 |
142 764 030 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
465 117 379 |
514 324 565 |
540 477 470 |
1. |
Személyi juttatások |
47 122 634 |
61 089 957 |
69 750 229 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
142 000 000 |
142 000 000 |
142 764 030 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 259 640 |
10 635 246 |
11 425 140 |
3. |
Működési bevételek |
12 171 967 |
40 460 727 |
40 460 727 |
3. |
Dologi kiadások |
345 027 313 |
297 732 496 |
343 178 872 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
17 500 000 |
20 808 220 |
20 464 583 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
226 878 196 |
234 368 993 |
240 960 562 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
134 556 114 |
142 752 405 |
158 160 177 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
304 619 611 |
428 984 792 |
518 249 243 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
304 552 748 |
267 881 375 |
378 018 352 |
2. |
Felújítási kiadások |
1 000 000 |
11 831 813 |
16 831 828 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
262 692 549 |
262 692 549 |
267 692 549 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
382 764 628 |
426 836 383 |
413 123 041 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
172 562 899 |
59 056 897 |
57 190 577 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 413 412 839 |
1 461 728 209 |
1 610 373 690 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 413 412 839 |
1 461 728 209 |
1 610 373 690 |
||
9. melléklet
9. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
2 489 890 |
2 489 890 |
1. |
Személyi juttatások |
68 917 507 |
70 928 219 |
71 694 074 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 922 603 |
14 315 946 |
14 465 286 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
31 214 546 |
31 944 969 |
31 944 969 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
7 668 549 |
7 935 220 |
7 935 220 |
5. |
Elvonások, befizetések |
5 136 693 |
5 136 693 |
5 136 693 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
1 420 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
112 942 800 |
113 320 717 |
114 235 912 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
120 611 349 |
123 745 827 |
124 661 022 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
120 611 349 |
123 745 827 |
124 661 022 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
1 106 557 |
1 106 557 |
1 106 557 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
243 443 |
243 443 |
243 443 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
2 489 890 |
2 489 890 |
1. |
Személyi juttatások |
70 024 064 |
72 034 776 |
72 800 631 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 166 046 |
14 559 389 |
14 708 729 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
31 214 546 |
31 944 969 |
31 944 969 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
7 668 549 |
7 935 220 |
7 935 220 |
5. |
Elvonások, befizetések |
5 136 693 |
5 136 693 |
5 136 693 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
1 420 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
112 942 800 |
113 320 717 |
114 235 912 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
121 961 349 |
125 095 827 |
126 011 022 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
121 961 349 |
125 095 827 |
126 011 022 |
||
10. melléklet
10. számú melléklet a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
151 900 |
1. |
Személyi juttatások |
152 777 859 |
153 049 500 |
154 056 850 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 236 412 |
30 271 957 |
30 468 393 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
109 039 421 |
111 738 464 |
115 451 717 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
43 084 000 |
43 315 312 |
46 996 375 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
380 000 |
380 000 |
499 710 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
249 349 692 |
252 124 609 |
253 328 395 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
292 433 692 |
295 439 921 |
300 476 670 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
292 433 692 |
295 439 921 |
300 476 670 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
151 900 |
1. |
Személyi juttatások |
152 777 859 |
153 049 500 |
154 056 850 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 236 412 |
30 271 957 |
30 468 393 |
3. |
Működési bevételek |
32 812 405 |
32 812 405 |
32 812 405 |
3. |
Dologi kiadások |
109 039 421 |
111 738 464 |
115 451 717 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
380 000 |
380 000 |
499 710 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
249 349 692 |
252 124 609 |
253 328 395 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
292 433 692 |
295 439 921 |
300 476 670 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
292 433 692 |
295 439 921 |
300 476 670 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. február 9. napjával.