Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 15- 2018. 09. 15

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelete

2018.09.15.
a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 50.506.469 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.040.142 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről

4.356.041 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10.355.545 E Ft

- közhatalmi bevételek

5.200.000 E Ft

- működési bevételek

5.782.752 E Ft

- felhalmozási bevételek

218.612 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök

99.123 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

28.069 E Ft
A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2018. évi összes kiadást 50.506.469 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 41.285.487 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

4.159.856 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

920.197 E Ft

- dologi kiadások

7.373.259 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

112.336 E Ft

- egyéb működési célú kiadások

1.937.860 E Ft

ebből: működési célú tartalék

177.027 E Ft

- beruházási kiadások

21.781.870 E Ft

ebből: tartalék

29.093 E Ft

- felújítási kiadások

4.817.518 E Ft

ebből: tartalék

3.072 E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

182.591 E Ft
A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.590.168 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.655.177 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

Finanszírozási kiadások (működési célra): 74.549 E Ft
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing
kötelezettség fejlesztési célra): 44.526 E Ft
Forgatási célú értékpapír vásárlás 9.100.000 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.907 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen: 9.220.982 E Ft”
2. § Az R 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.106,5 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti