Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Kántorjánosi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3 /2017. (II.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2022. 09. 07 09:00

1. §


(1) A 2017. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét          3 677 500 Forinttal

Költségvetési kiadását          3 677 500 Forinttal


módosítja és az önkormányzat 2017. évi


módosított költségvetési bevételét               829 079 571 Forintban

módosított költségvetési kiadását               829 079 571 Forintban

állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


  554 799 493 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

   307 488 202 Ft

Személyi juttatások

    47 223 956 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

   149 026 264 Ft

Dologi kiadások

   41 229 250 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 13 509 321 Ft

Egyéb működési célú kiadások

  1 306 821 Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

        0 Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

  0 Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

    0 Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

    802 520 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

    0 Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

 10 000 000 Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft

                   Árkiegészítések, támogatások

       0 Ft

                   Kamattámogatások

       1 400 000 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

276 626 888 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

20 939 850 Ft

Beruházások

 0 Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

255 687 038 Ft

Felújítások

  112 727 688 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

 0 Ft

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

  0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

    0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

 0 Ft

                         Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

   0 Ft

                         Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

  0 Ft

                         Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

     0 Ft

                          Lakástámogatás

    0 Ft

                          Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

     0 Ft

Tartalék

  7 228 587 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §


(1) A Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 794 000 Ft-tal, a szociális hozzájárulás előirányzatát 200 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 960 000 Ft-tal megemeli, ugyanakkor 1 954 000 Ft-tal az intézményfinanszírozás előirányzatot megemeli.


(2) A Kántorjánosi Csicsergő Óvoda költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások  előirányzatát 50 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 55 238 Ft-tal emeli és ezzel egyidejűleg 1 971 Ft-tal emeli a működési bevételek, valamint 103 267 Ft-tal az előző évi maradvány előirányzatát.


(3) Az önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzatát 28 000 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 530 000 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 21 063 044 Ft-tal, az előző évi elszámolásokból adódó befizetését 1 306 801 Ft-tal növeli, a  beruházások előirányzatát 7 873 000 Ft-tal csökkenti, a felújítást 133 727 378 Ft-tal emeli, az intézményfinanszírozás előirányzatát 1 954 000 Ft-tal növeli. Mindezek fedezetét a központi állami támogatások, az önkormányzat működési támogatásainak növekedése, a közhatalmi bevételek, valamint a pályázati támogatások nyújtanak fedezetet.


(4) A Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény személyi juttatások előirányzatát 1 000 000 ezer Ft-tal, a szociális hozzájárulást 367 408 Ft-tal megemeli, a működési bevételek előirányzatát 50 Ft-tal, az előző évi maradványát 358 Ft-tal, az ÁFA-visszatérítés előirányzatát 1 367 000 Ft-tal növeli meg.


3.§


Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mellékletek tartalmazzák.


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01. naptól kell alkalmazni.




            dr. Péter Zoltán  sk.                                                               Makó Beáta sk.

            polgármester                                                                           jegyző

           

           

Záradék:

A rendelet 2018. május 30. napján 15.00 órakor került kihirdetésre.

                                                                                                                                                                                                                                          Makó Beáta sk.

                                                                                                               jegyző