Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 2017. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §
   

1. A képviselőtestület a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017. évi költségvetés) 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételét 1,063,347 eFt-tal csökkenti és így a bevételi főösszeg 31,022,627 eFt-ra módosul.
   

A 2017. évi bevételi főösszegen belül a

Költségvetési bevételek előirányzata     473,259 eFt csökkenéssel         27,397,077 eFt-ra

Finanszírozási bevételek                       590,088 eFt csökkenéssel           3,625,550 eFt-ra

változik.

1. A képviselőtestület a 2017. évi költségvetés 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatát 1,063,347 eFt csökkenéssel 31,022,627 eFt-ra módosítja.

(3)   A 2017. évi költségvetés forrás oldalán a

Működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzatát 107,381 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat 4,538,794 eFt-ról 4,646,175 eFt-ra módosul,

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzatát növeli 968 eFt-tal, ezzel az előirányzat 2,205,498 eFt-ról 2,206,466 eFt-ra módosul.

Közhatalmi bevételek előirányzatát növeli 1,689 eFt-tal, ezzel az előirányzat 12,959,338 eFt-ról 12,961,027 eFt-ra módosul.

Működési bevételek előirányzatát 589,277 eFt-tal csökkenti, ezzel az előirányzat 5,261,943 eFt-ról 4,672,666 eFt-ra módosul,

Felhalmozási bevételek előirányzatát 1,795 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 2,682,196 eFt-ról 2,683,991 eFt-ra módosul

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 4,185 eFt-tal növeli ezzel az előirányzat 104,897 eFt-ról, 109,082 eFt-ra módosul,

Finanszírozási bevételek előirányzatát 590,088 eFt-tal csökkenti, ezzel az előirányzat 3,755,094 eFt-ról 3,165,006 eFt-ra módosul.

 (4)  Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott forrásokkal a kiadási oldalon a következő előirányzat módosításokat engedélyezi:

személyi kiadások előirányzatát 132,469 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
6,591,825 eFt-ról 6,724,294 eFt-ra módosul,

a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 31,487 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat 1,567,971e Ft-ról 1,536,484 eFt-ra módosul,

dologi kiadások előirányzatát 219,072 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat
9,945,427 eFt-ról 9,726,355 eFt-ra módosul,

ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 6,000 eFt-tal csökkenti, ezzel az előirányzat  435,195 eFt-ról 429,195 eFt-ra módosul.

egyéb működési célú kiadások előirányzatát 15,264 eFt-tal csökkenti  és ezzel az előirányzat 4,146,105 eFt-ról 4,130,841 eFt-ra módosul,

beruházási kiadások előirányzatát 394,515 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat
4,009,348 eFt-ról 3,614,833 eFt-ra módosul,

felújítási kiadások előirányzatát 60,025 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat
3,641,878 eFt-ról 3,581,853 eFt-ra módosul,

egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 4,330 eFt-tal növeli ezzel az előirányzat 696,739 eFt-ról 701,069 eFt-ra módosul.

Adott hitelek, hiteltörlesztés előirányzatát 617,479 eFt-tal csökkenti, ezzel az előirányzat 952,897 eFt-ról 335,400 eFt-ra módosul

tartalék előirányzatát 143,696 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat 98,607 eFt-ról 242,303 eFt-ra módosul.

(5)   A (3) és a (4) bekezdéssel módosult kiemelt előirányzatok 2017. december 31-i módosított előirányzatát az 1/1. melléklet tartalmazza.

2. §

Az 1. §–ban meghatározott előirányzat-módosításokkal párhuzamosan az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatait az 1. és 2. mellékletekben részletezett összegekkel módosítja.

3. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetés a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

                                                           Kiss Anita                                           Bús Balázs

                                                           Jegyző                                                Polgármester