Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2020. 03. 09
Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) számú rendelet módosításáról
2018.05.31.
Az R. 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 213.079.768 forintban állapítja meg. (1. sz. mell.)”
Az R. 3 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása: 112.748.771 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 6.740.569 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 6.740.569 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevételek 17.932.781 Ft
d) működési bevételek: 19.395.798 Ft
e) felhalmozási bevételek 31.496 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.161.656 Ft
g) finanszírozási bevételek 54.068.607 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 54.068.607 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 212.361.202 Ft
b) felhalmozási bevételek: 718.566 Ft
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
1. § Az R. 4 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 163.830.615 Ft
aa) személyi juttatások: 91.046.707 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 20.381.362 Ft
ac) dologi kiadások: 48.267.678 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.383.925 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5.658.668 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 35.206.560 Ft
ba) beruházások, 15.461.555 Ft
bb) felújítások 19.745.005 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 4.134.868 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 4.134.868 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
beruházási, felújítási kiadások 35.206.560 Ft
- belterületi utakra 1.121.943 Ft
- főzőüst 762.000 Ft
- fényképezőgép 101.600 Ft
- konyha gázbekötés 1.699.487 Ft
- település arculati kézikönyv 1.000.000 Ft
- gázterv-iskola 241.300 Ft
- urnafal építés 1.586.464 Ft
- urnafal pótmukák 354.493 Ft
- számítógépek, laptopok (ASP) 2.404.911 Ft
- nyomtató-könyvtár 84.455 Ft
- nyomtató (ASP) 414.020 Ft
- íróasztal, szekrény 106.978 Ft
- rack szekrény 38.100 Ft
- szőnyeg 67.915 Ft
- forgószék 20.300 Ft
- forgószék (2 db) 143.444 Ft
- teleajtós szekrény 171.196 Ft
- pad (3 db) 133.350 Ft
- erősítő berendezés 738.419 Ft
- notebook, zsúrkocsi, mosógép (óvoda, konyha) 268.585 Ft
- monitor, telefonok, asztalok, szekrények (köh) 254.190 Ft
- bábaköz járda 4.592.404 Ft
- temetői járda 13.424.863 Ft
- óvoda, iskola, postai bejárók, fogászat parkoló 4.936.393 Ft
- buszvárók 539.750 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) családi támogatások (Erzsébet utalványok) 768.000 Ft b) települési támogatások (átmeneti, tüzelő, temetési) 7.615.925 Ft”
1. § Az R. 5 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A költségvetési egyenleg: 54.068.607 Ft hiány
a) működési cél szerint 27.010.039 Ft
b) felhalmozási cél szerint 27.058.568 Ft
(2) A hiány finanszírozása az előző évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással:
aa) működési célú: 27.010.039 Ft
ab) felhalmozási célú: 27.058.568 Ft”
1. § Az R. 6 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”
1. § Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.032.917 Ft.”
7. § Az R. 8 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetési főösszegét 56.363.823 forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)”
8. § Az R. 9 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 1.026.909 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 55.336.914 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 55.336.914 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 55.336.914 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
9. § Az R. 10 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 55.963.823 Ft
aa) személyi juttatások: 41.441.472 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9.089.620 Ft
ac) dologi kiadások: 5.252.450 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: 180.281 Ft
b) felhalmozási költségvetés 400.000 Ft
ba) beruházások, 400.000 Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
10. § Az R. 11 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”
11. § Az R. 12 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Az önkormányzat saját költségvetése
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 195.359.516 forintban állapítja meg. (4. sz. mell.)”
12. § Az R. 13 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 112.748.771 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 6.500.569 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 6.500.569 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevétek 17.932.871 Ft
d) működési bevételek 5.413.087 Ft
e) felhalmozási bevételek 31.496 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.161.656 Ft
g) finanszírozási bevételek 50.571.066 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 50.571.066 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az önkormányzat bevételeiből:
a) működési bevételek: 194.640.950 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 718.566 Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
13. § Az R. 14 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 161.949.956 Ft
aa) személyi juttatások: 23.660.823 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.156.895 Ft
ac) dologi kiadások: 21.139.129 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.383.925 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5.478.387 Ft
b) felhalmozási költségvetés 33.409.560 Ft
ba) beruházások, 13.664.555 Ft
bb) felújítások 19.745.005 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások
c) finanszírozási kiadások 98.130.797 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 98.130.797 Ft cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
14. § Az R. 16 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése
16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 55.352.358 forintban állapítja meg. (5. sz. mell.)”
15. § Az R. 17 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 13.195.802 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 42.156.556 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 42.156.556 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:
a) működési bevételek: 55.352.358 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
16. § Az R. 18 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 51.448.407 Ft
aa) személyi juttatások: 25.944.412 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.134.847 Ft
ac) dologi kiadások: 21.876.099 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: -
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 1.397.000 Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
17. § Az R. 19 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (1) A képviselő-testület az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - 0 fő.”
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az
Áht. 34§ (5) bekezdése alapján 2017. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.