Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. §      Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

    „4. §  Az önkormányzat 2017. évi költségvetése Ft-ban:

        (1) Önkormányzat

               a) Bevétel:                                                                      332.682.720 Ft ebből

                  aa) működési bevétel:                                                 316.008.943 Ft

                  ab) felhalmozási bevétel                                                       -          Ft                             

                  ac) pénzmaradvány felhasználás                                  10.520.377  Ft

                  ad) államháztartáson belüli megelőlegezés                                      Ft

              b) Kiadás:                                                                        332.682.720  Ft, ebből                                                                   

                     ba) személyi juttatás                                                     58.316.025 Ft

                     bb) munkaadót terhelő járulék                                      12.097654  Ft

                     bc) dologi kiadás                                                          79.510.171 Ft

                     bd) ellátottak pénzbeni juttatásai                                   7.945.665 Ft

                   be) működési pénzeszköz átadás                                   20.745.400 Ft

                   bf) felhalmozási kiadás                                                  22.806.464 Ft

                    bg) felújítási kiadás                                                         10.100.648 Ft                                      

                   bh) Hiteltörlesztés                                          

                   bi)  költségvetési tartalék                                                  -               Ft

                   bj) költségvetési szervek támogatása                           112.728.849 Ft

                   bk) államháztartáson belüli megelőlegezések

                         visszafizetése                                                            5.865.084   Ft

              c) engedélyezet létszámkeret:                                                                 26 fő, ebből

                     ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                    1 fő

                     cb) Védőnő szolgálat                                                                          1 fő                                                

                     cd) Házi segítségnyújtás                                                                      2 fő

                     ce) Könyvtár szakfeladat                                                                     2 fő

                     cf) Közhasznú foglalkoztatás                                                            20 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

          a)Bevétel:                                                                                50.578.186  Ft ebből

                   aa) előző évi maradvány:                                                     202.540  Ft                                         -

                   ab)működési bevételek                                                                       Ft   

                   ab) önkormányzati támogatás                                         45.132.590  Ft

b) Kiadás:                                                                                50.578.186 Ft, ebből

                   ba) személyi juttatás                                                        32.810.256 Ft

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                           8.517.416 Ft

                   bc) dologi kiadás                                                               6.919.978 Ft

                   bd) felújítási kiadás                                                           1.078.586 Ft            

                   be) felhalmozási kiadás                                                     1.1.251.950 Ft

            c) engedélyezett létszámkeret:                                                              9 fő, ebből

                  ca) jegyző                                                                                                   1 fő

                    cb) aljegyző                                                                                               1 fő

                       cc) köztisztviselő                                                                                   6 fő

                      cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)                                              1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

          a)Bevétel:                                                                                83.362.119 Ft, ebből

                   aa) előző évi maradvány felhasználás:                                            -

                   ab) önkormányzati támogatás                                        69.894.959 Ft

b) Kiadás:                                                                             83.362.119 Ft, ebből

                   ba) személyi juttatás                                                      47.111.154 Ft 

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                       10.056.347 Ft

                   bc) dologi kiadás                                                           25.559.618 Ft

                   bd) felújítási kiadás                                           -             

                   be) felhalmozási kiadás                                                      635.000 Ft

                   bf)  rendszeres szociális kiadások                     -         

             c) engedélyezett létszámkeret:                                                              15 fő, ebből

                  ca) óvodapedagógus                                                                            6 fő

                  cb) pedagógus asszisztens                                                                    1 fő

                  cc) dajka                                                                                               3 fő

                  cd) élelmezésvezető                                                                             1 fő

                  ce) szakács                                                                                           2 fő

                  cf) konyhalány                                                                                     2 fő

2. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2017. évi költségvetését 408.288.646 Ft költségvetési bevétellel, 408.288.646 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

  3. §  A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

      „5. §  (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételi előirányzatát 332.682.720 Ft összegben, kiadási előirányzatát 332.682.720 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg,  a rendelet 2. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 50.578.186 Ft összegben, kiadási előirányzatát 50.578.186 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 16. mellékletében történik.

  (3) A képviselő-testület az Előszállási Patakparti Óvoda bevételi előirányzatát 83.362.119 Ft összegben, kiadási előirányzatát 83.362.119 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 20. mellékletében történik. 

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

5. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti a hatályba lépését követő napon.

Előszállás, 2018 május 29.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

                                                                                            nevében és megbízásából:

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2018. május 30. napján.

  Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

                                                                                             nevében és megbízásából: