Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 16Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
2022.02.17.
Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.évi
költségvetését
394.110.764.- Ft bevétellel, ebből
394.110.764.- Ft kiadással
állapítja meg.
(2)A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)Az Önkormányzat 2017.évi költségvetésénének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programja, projektjének bevétele a TOP.3.2.1-15.B01-2016-00006 „A Községháza és Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése Dédestapolcsányban” 71 747 788 Ft bevétellel.
(4)A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- törvény szerinti illetmények, munkabérek 108.253.734.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 18.278.469.- Ft
- működési, fenntartási kiadások 62.829.059.- Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások 3.929.500.- Ft
- működési célú pénzeszköz átadás 59.402.554.- Ft
- felhalmozási jellegű kiadás 141.414.448.- Ft
(5)A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6)Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7)Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8)Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9)A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(10)Az önkormányzat 2017. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.
(11)Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(12)A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(13)A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(14)A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(15)A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(16)A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(17)A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(18)Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(19)A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda létszámával együtt - 17 főben állapítja meg.
(20)A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 61 fő.
(21)A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(22)A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
III. Fejezet
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetése
3. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetését (a továbbiakban: Óvoda)
51.577.172 Ft bevétellel, ebből
51.577.172 Ft kiadással
állapítja meg.
(2)A 3. § szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3)A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- személyi kiadások 28.444.565 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 6.573.806 Ft
- működési, fenntartási kiadások 16.558.801 Ft
(4)Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5)Az Óvoda engedélyezett létszáma: 9 fő.
3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 12/2017.(V.24.) önkormányzati rendelet.