Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 15Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1) 1A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
1.021.584.975 bevétellel
1.021.584.975 kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1., 8.2., mellékletek szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.
4. § A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.
5. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) A köztisztviselői illetményalap mértéke 46 380 Ft összegben kerül megállapításra
2019. január 1. napjától.
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014.(II.27.) KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
8. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal útján, a 107/2018.(XII.27.) KT határozattal elfogadott 2019-2022. Ellenőrzési Stratégiai Terv és a 106/2018.(XII.27.) KT határozattal elfogadott 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1- től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
55 216 433 |
57 296 956 |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 384 867 |
47 164 867 |
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
63 729 877 |
67 364 112 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 223 980 |
2 298 980 |
Müködési célú központosított előirányzatok |
||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
11 000 000 |
20 369 576 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
178 555 157 |
194 494 491 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
168 509 717 |
185 098 897 |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
347 064 874 |
379 593 388 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 339 941 |
260 286 941 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 339 941 |
260 286 941 |
Vagyoni tipúsú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
3 500 000 |
3 500 000 |
Talajterhelási díj |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
3 500 000 |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
Közhatalmi bevételek |
8 250 000 |
8 250 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 096 480 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 600 000 |
4 862 500 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
9 600 000 |
9 600 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 592 000 |
3 092 000 |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
480 000 |
480 000 |
Működési bevételek |
17 292 000 |
19 250 980 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
1 326 770 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 326 770 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
405 946 815 |
668 708 079 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
143 713 774 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
209 163 122 |
209 163 122 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
209 163 122 |
352 876 896 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
209 163 122 |
352 876 896 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
615 109 937 |
1 021 584 975 |
2. melléklet az 1/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
134 621 890 |
139 316 921 |
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
Céljuttatás |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
384 000 |
527 067 |
Ruházati költség |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 640 413 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
135 005 890 |
141 484 401 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 948 680 |
16 994 672 |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
12 285 650 |
12 295 650 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
912 479 |
Külső személyi juttatások |
23 234 330 |
30 202 801 |
Személyi juttatások |
158 240 220 |
171 687 202 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 269 443 |
23 767 317 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
850 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 362 000 |
26 514 271 |
Készletbeszerzés |
10 512 000 |
27 364 271 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
325 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
575 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
900 000 |
Közüzemi díjak |
6 500 000 |
9 126 770 |
Vásárolt élelmezés |
48 544 804 |
49 850 590 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
4 896 775 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
400 000 |
Egyéb szolgáltatások |
34 284 916 |
27 252 625 |
Szolgáltatási kiadások |
94 029 720 |
91 726 760 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 000 000 |
1 100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
28 780 035 |
29 838 721 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 500 000 |
4 094 057 |
Kamatkiadások |
1 000 000 |
850 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
150 000 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
427 500 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
31 330 035 |
35 360 278 |
Dologi kiadások |
137 871 755 |
156 451 309 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
10 000 000 |
8 376 762 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
8 376 762 |
Elvonások és befizetések |
0 |
558 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 444 691 |
4 350 277 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
445 000 |
1 553 300 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 889 691 |
6 461 577 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
100 120 000 |
48 289 192 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
554 975 |
954 975 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
43 244 991 |
42 844 991 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
38 826 356 |
25 230 659 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
230 215 000 |
felújítási célú áfa |
0 |
60 452 248 |
Egyéb felhalmozási célú államh belülre |
0 |
|
Beruházások |
182 746 322 |
407 987 065 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
518 017 431 |
774 731 232 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
143 713 774 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
6 047 463 |
Központi irányító szervi támogatás |
97 092 506 |
97 092 506 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
97 092 506 |
246 853 743 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
97 092 506 |
246 853 743 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
615 109 937 |
1 021 584 975 |
Módosította a 6/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. július 9. napjával.
Módosította a 6/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. július 9. napjával.
Módosította a 6/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. július 9. napjával.