Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 20- 2020. 07. 14Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-02-20-tól 2020-07-14-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
- 26 000 000 Ft költségvetési bevétellel,
- 26 000 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 25 950 000 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 50 000 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 22 525 000 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3 475 000 Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2019. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 2 876 002 Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2019. évben 47.000 Ft.
(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszi
a) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
ZSEBEHÁZA Község
2019. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Forint
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 750 871 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 570 871 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 486 708 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 284 163 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.5 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | - |
1.8 | Egyéb támogatás | - |
2. | Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 1 180 000 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | - |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 2 957 446 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 247 446 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 700 000 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 |
5. | B4 Működési bevételek | 3 266 000 |
5.1. | Készletértékesítés | - |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 411 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 000 |
5.5. | Kamatbevételek | 50 000 |
5.6. | Kiszámlázott ÁFA | - |
5.7. | Egyéb működési bevételek | - |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | - |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 |
8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+8): | 21 274 317 | |
9. | Finanszírozási bevételek | 4 725 683 |
9.1. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | - |
9.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - |
9.3. | Maradvány igénybevétele | 4 725 683 |
9.4. | Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 725 683 |
10. | Külföldi finanszírozás bevételei | - |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10): | 4 725 683 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 26 000 000 |
K I A D Á S O K
Forint
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | K1 Működési kiadások | 19 106 163 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 372 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 410 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 090 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 184 163 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: | - |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | - |
1.8. | - Elvonások és befizetések | - |
1.9. | - Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | - |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 50 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | - |
1.12. | - Kamatkiadások | - |
2. | K2 Felhalmozási költségvetés kiadásai | 3 475 000 |
2.1. | Beruházási kiadások | 635 000 |
2.2. | Felújítások | 2 540 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 |
2.4. | - a 2.4-ből: | - |
2.5. | - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | - |
2.6. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 300 000 |
2.7. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | - |
2.8. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | - |
3. | K3 Tartalékok | 2 876 002 |
3.1. | Általános tartalék | 2 876 002 |
3.2. | Céltartalék | - |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3): | 25 457 165 | |
4. | Finanszírozási kiadások | 542 835 |
4.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - |
4.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | - |
4.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 542 835 |
4.4. | Ezen belül: Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 542 835 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4) | 542 835 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 26 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | - |
2. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 570 871 | Személyi juttatások | 7 372 000 |
Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 1 180 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 410 000 |
Közhatalmi bevételek | 2 957 446 | Dologi kiadások | 9 090 000 |
Működési bevételek | 3 266 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 184 163 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | Tartalékok | 2 876 002 |
Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 21 224 317 | Költségvetési kiadások összesen: | 21 982 165 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||
Maradvány igénybevétele | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
| 4 725 683 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Hitelek felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 542 835 | |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 4 725 683 | Finanszírozási célú kiadások | 542 835 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 950 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 525 000 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 3 425 000 |
3. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 635 000 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 2 540 000 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | Tartalékok | |
Költségvetési bevételek összesen: | 50 000 | Költségvetési kiadások összesen: | 3 475 000 |
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Hitelek törlesztése | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 475 000 |
Költségvetési hiány: | 3 425 000 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |
Jogcím | Forint |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 486 708 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 284 163 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | - |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 13 570 871 |
5. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forint
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kultúrház felújítása | 2 540 000 | 2019 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 |
6. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forint
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Játszótéri eszközök beszerzése | 390 000 | 2019 | 390 000 | 390 000 | 0 |
Fűkasza | 95 000 | 2019 | 95 000 | 95 000 | 0 |
Laptop | 150 000 | 2019 | 150 000 | 150 000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 635 000 | 635 000 | 635 000 |
7. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 2 947 446 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | - |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 10 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | - |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | - |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 2 957 446 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 570 871 | 13 000 000 | 12 000 000 |
Működési célú támogatások | 1 180 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 2 957 446 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Működési bevételek | 3 266 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | 200 000 | 150 000 |
Előző évi költségvetési maradvány | 4 725 683 | 4 500 000 | 4 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 25 950 000 | 23 700 000 | 21 650 000 |
Személyi juttatások | 7 372 000 | 7 500 000 | 7 800 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 410 000 | 1 500 000 | 1 600 000 |
Dologi kiadások | 9 090 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 184 163 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Tartalékok | 2 876 002 | 400 000 | 400 000 |
Egyéb működési kiadások | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
Finanszírozási kiadások | 542 835 | 1 750 000 | 300 000 |
Működési célú kiadások összesen | 22 525 000 | 20 750 000 | 19 700 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Hitel-. kölcsön felvétel | - | - | - |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | - | - |
Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - |
Külföldi finanszírozás bevételei | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Intézményi beruházási kiadások | 3 475 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
Tartalékok | - | - | - |
Hitelek-, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 475 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 000 000 | 23 750 000 | 21 700 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 000 000 | 23 750 000 | 21 700 000 |
9. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 906 | 1 130 905 | 13 570 871 |
2. | Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 333 | 98 337 | 1 180 000 |
3. | Közhatalmi bevételek | - | 10 000 | 1 250 000 | 160 000 | 110 000 | 80 000 | 40 000 | 37 446 | 1 050 000 | 150 000 | 20 000 | 50 000 | 2 957 446 |
4. | Működési bevételek | 140 000 | 140 000 | 280 000 | 280 000 | 200 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 300 000 | 126 000 | 150 000 | 200 000 | 3 266 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 19 000 | 250 000 |
6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 50 000 |
7. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 807 | 393 806 | 4 725 683 |
8. | Bevételek összesen: | 1 788 046 | 1 798 046 | 3 178 046 | 2 088 046 | 1 958 046 | 2 278 046 | 2 138 046 | 2 135 492 | 2 998 046 | 1 924 046 | 1 818 046 | 1 898 048 | 26 000 000 |
9. | Kiadások | |||||||||||||
10. | Személyi juttatások | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 1201000 | 7372000 |
11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 200000 | 1410000 |
12. | Dologi kiadások | 400000 | 400000 | 600000 | 100000 | 1300000 | 1500000 | 2000000 | 1000000 | 700000 | 500000 | 300000 | 290000 | 9090000 |
13. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 84163 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 150000 | 80000 | 90000 | 150000 | 1184163 |
14. | Tartalékok | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 50000 |
15. | Egyéb működési célú kiadások | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 236002 | 2876002 |
16. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 542835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542835 |
17. | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 400000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000 |
18. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 450000 | 500000 | 1000000 | 340000 | 0 | 0 | 2540000 |
19. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 |
20. | Kiadások összesen: | 1 966 998 | 1 430 000 | 1 630 000 | 1 130 000 | 2 380 000 | 2 880 000 | 3 880 000 | 2 615 000 | 2 790 000 | 1 860 000 | 1 330 000 | 2 108 002 | 26 000 000 |
21. | Egyenleg | -178 952 | 368 046 | 1 548 046 | 958 046 | -421 954 | -601 954 | -1 741 954 | -479 508 | 208 046 | 64 046 | 488 046 | -209 954 | 0 |