Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 03. 13Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-01-tól 2019-03-13-ig
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott erede-
ti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tarto-
zó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített
költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (további-
akban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségveté-
sek összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét
245.229.992 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 192.812.102 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 192.812.102 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 121.214.079 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.700.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.844.334 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 850.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 35.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 132.643.413 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 132.643.413 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 131.783.413 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 850.000 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekez-
dés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 50.409.605 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.690.855 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 31.275.825 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.041.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 47.620.199 forint,
f) K6. Beruházások: 7.444.112 forint,
g) K7. Felújítások: 38.056.910 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 188.538.506 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 188.538.506 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-ként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 143.037.484 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45.501.022 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Ingatlan vásárlása 2.000.000 forint,
ab) Gépbeszerzés 2.500.000 forint,
ac) Orvosi rendelő eszközeinek beszerzése 2.944.112 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása 4.000.000 forint,
bb) Óvoda vízvezetékének felújítása és járólapozás 908.000 forint,
bc) Orvosi rendelő felújítása 31.745.819 forint,
bd) Kultúrház felújítása 685.590 forint,
be) Játszótéri eszközök felújítása 317.501 forint,
bf) Kamera rendszer felújítása 400.000 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 4.041.000 forint,
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 800.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019.
évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlaglét- szám szerinti -
létszám-előirányzata 5 fő.
3. A Hivatal összesített 2019. évi költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 55.015.407 fo-
rintban állapítja meg.
(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 55.015.407 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 55.015.407 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer
forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.503 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.503 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.503 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.503 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 35.251.830 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 7.116.356 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 12.647.221 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 55.015.407 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 55.015.407 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55.015.407 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
55.011.904 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyen-
leg) 0 ezer forint.
(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.594.014 forint,
b) külső finanszírozással 52.417.890 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 2.594.014 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 2.594.014 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52.417.890 forint,
melyből:
a) működési célú finanszírozás 52.417.890 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
4. Az Önkormányzat saját költségvetése
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főössze-
gét 190.214.585 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 132.639.910 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 133.523.099 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –
-883.189 forint.
d) a finanszírozási bevételek összege: 57.574.675 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 56.691.486 forint,
f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -
883.189 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirány-
zatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 121.214.079 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.700.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.840.831 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 850.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 35.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 132.639.910 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 132.639.910 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 131.789.910 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 850.000 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 15.157.775 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.574.499 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 18.628.604 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.041.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 47.620.199 forint,
f) K6. Beruházások: 7.444.112 forint,
g) K7. Felújítások: 38.056.910 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 133.523.099 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 133.523.099 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88.022.077 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45.501.022 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélkü-
li – létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-
tatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem
szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó dönté-
séről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre
nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a
számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nél-
kül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a tes-
tületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költ-
ségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi tá-
mogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során
a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevé-
telekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve
kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kia-
dási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait sa-
ját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogsza-
bályi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és
kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési
kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betar-
tani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti
előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.
24. § (1) A Képviselő-testület 2019. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az aláb-
biakat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési
törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.
6. Záró rendelkezések
25. § A Rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69.734.388 | ||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38.781.267 | ||||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9.176.997 | ||||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | ||||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 119.492.652 | ||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1.721.427 | ||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 121.214.079 | ||||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 0 | ||||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.800.000 | ||||
29. B354 Gépjárműadók | 1.800.000 | ||||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | ||||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 6.600.000 | ||||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 100.000 | ||||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 6.700.000 | ||||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 680.073 | ||||
36. B404 Tulajdonosi bevételek | 19.315 | ||||
38. B405 Ellátási díjak | 2.948.760 | ||||
41. B408 Kamatbevételek | 3 | ||||
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 185.183 | ||||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 11.000 | ||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 3.844.334 | ||||
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | 35.000 | ||||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 35.000 | ||||
62. B52 Ingatlan értékesítése | 850.000 | ||||
63. B5 Felhalmozási bevételek | 850.000 | ||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 132.643.413 |
2.oldal | ||||||
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||||
Finanszírozási bevételek | ||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||
Szöveg | Összeg | |||||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60.168.689 | |||||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 60.168.689 | |||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | |||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 0 | |||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 60.168.689 | |||||
Bevételek összesen: 192.812.102 |
2. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal | 1.oldal | ||||
Költségvetési kiadások | (adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 38.880.977 | ||||
3. K1103 Jutalom | 0 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 0 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.831.099 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 0 | ||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 360.000 | ||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 53.228 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 41.125.304 | ||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 7.146.301 | ||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 1.273.000 | ||||
17.K123 Egyéb külső személyi juttatások | 865.000 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 9.284.301 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 50.409.605 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.690.855 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 200.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5.600.551 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 5.800.551 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 240.800 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 329.500 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 570.300 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 2.803.771 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.422.342 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5.027.205 | ||||
32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 500.000 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 6.465.512 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 18.218.830 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 1.250.000 | ||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 1.250.000 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.326.144 | ||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 110.000 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 5.436.144 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 31.275.825 | ||||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | ||||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 4.041.000 | ||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 4.041.000 | ||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 45.187.219 | ||||
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás | 462.540 | ||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.170.440 | ||||
67. K513 Tartalékok | 800.000 | ||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 47.620.199 | ||||
70. K62 Ingatlan beszerzése | 2.000.000 | ||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4.288.154 | ||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1.155.958 | ||||
2.oldal
(adatok Ft-ban)
Szöveg | Összeg |
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 7.444.112 |
77. K71 Ingatlanok felújítása | 30.026.237 |
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8.030.673 |
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 38.056.910 |
88. K87 Lakástámogatás | 0 |
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 0 |
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 188.538.506 |
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Finanszírozási kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.273.596 | ||||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | ||||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 4.273.596 | ||||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 4.273.596 | ||||
Kiadások összesen: 192.812.102 |
3. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 69.734.388 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 38.781.267 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 9.176.997 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.800.000 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 119.492.652 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.721.427 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 121.214.079 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 |
3. B3. Közhatalmi bevételek 2. oldal
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32. | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4.800.000 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 4.800.000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | 1.800.000 |
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
14 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 6.600.000 |
15 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100.000 |
16 | Közhatalmi bevételek | B3 | 6.700.000 |
4. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez | l | ||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Költségvetési bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 0 | ||||
41. B408 Kamatbevételek | 3 | ||||
42. B411 Egyéb működési bevételek | 3500 | ||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 3.500 | ||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 3.500 |
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Finanszírozási bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
14. B81313 Maradvány | 2.594.014 | ||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 52.417.890 | ||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 55.015.407 | ||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 55.015.407 | ||||
Bevételek összesen: 55.015.407 |
5. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal | |||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Költségvetési kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 33.131.472 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 0 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.639.099 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 0 | ||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 360.000 | ||||
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 21.259 | ||||
13.K1103 Jutalom | 0 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 35.151.830 | ||||
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 100.000 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 100.000 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 35.251.830 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.116.356 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 200.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.500.000 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2.700.000 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 230.000 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 230.000 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 460.000 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 1.500.000 | ||||
29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 500.000 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.000.000 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 3.670.000 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 6.670.000 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 1.200.000 | ||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 1.200.000 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1.587.221 | ||||
40. K355 Egyéb dologi kiadások | 30.000 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 1.617.221 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 12.647.221 | ||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 55.015.407 |
Kiadás összesen: 55.015.407
6. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal | 1. oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szöveg | Összeg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69.734.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38.781.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9.176.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 119.492.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1.721.427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 121.214.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. B354 Gépjárműadók | 1.800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 6.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 6.700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 680.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. B404 Tulajdonosi bevételek | 19.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. B405 Ellátási díjak | 2.948.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 185.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 7.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 3.840.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. B52 Ingatlanok értékesítése | 850.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. B5 Felhalmozási bevételek | 850.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 132.639.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | |||
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||
Költségvetési kiadások | ||||
(adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | |||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5.749.505 | |||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 192.000 | |||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 31.969 | |||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 5.973.474 | |||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 7.146.301 | |||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1.273.000 | |||
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 765.000 | |||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 9.184.301 | |||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 15.157.775 | |||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.574.499 | |||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3.100.551 | |||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 3.100.551 | |||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 10.800 | |||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 99.500 | |||
0027. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 110.300 | |||
28. K331 Közüzemi díjak | 1.303.771 | |||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.422.342 | |||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4.027.205 | |||
32. K335 Közvetített szolgáltatások | 0 | |||
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 0 | |||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 2.795.512 | |||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 11.548.830 | |||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 50.000 | |||
37.K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 50.000 | |||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3.738.923 | |||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 80.000 | |||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 3.818.923 | |||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 18.628.604 | |||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 4.041.000 | |||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 4.041.000 | |||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 45.187.219 | |||
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás | 462.540 | |||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.170.440 | |||
67. K513 Tartalékok | 800.000 | |||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 47.620.199 | |||
70. K61 Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 2.000.000 | |||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4.288.154 | |||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1.155.958 | |||
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 7.444.112 | |||
77. K71 Ingatlanok felújítása | 30.026.237 | |||
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8.030.673 | |||
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 38.056.910 | |||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 133.523.099 | |||
2. oldal | ||||
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||
Finanszírozási kiadások | ||||
(adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | |||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.273.596 | |||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 52.417.890 | |||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 56.691.486 | |||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 56.691.486 | |||
Kiadások összesen: 190.214.585 |