Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Költségvetési bevételek

1. §
   

1. Az önkormányzati szintű költségvetés 2018. évi összes teljesített bevétele 40.455.789 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege 27.047.688 ezer Ft.

4. Az (3) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési szervek bevételei
   

2. §

1. A költségvetési szervek teljesített bevételeinek főösszege 8.036.950 ezer Ft.

2. A költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatási bevétele 5.419.038 ezer Ft.

3. Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások
   

3. §

1. Az önkormányzati szintű költségvetés 2018. évi összes teljesített kiadása 31.535.218 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített főösszege 4.145.499 ezer Ft.

4. Az (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési szervek kiadásai
   

4. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi összes teljesített kiadásának főösszege 7.771.906 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt főösszeg költségvetési szervek szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. Beruházási kiadások
   

5. §

1. Az Önkormányzathoz tartozó beruházási kiadások 4.945.082 ezer Ft-ban teljesültek.

2. Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési szervek kiadásaiból beruházási kiadásra fordított összeg 285.498 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

4. A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 94.657 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. Felújítási kiadások
   

6. §

1. Az Önkormányzathoz tartozó felújításokra fordított összeg 358.974 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg 54.908 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

4. A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 52.075 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

7. Tartalékok
   

7. §

1. A Közgyűlés a tartalék előirányzat-maradványának összegét 9.016 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. Az (1) bekezdésben foglalt tartalékok részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

8. Hitelek
   

8. §

1. A 2016., a 2017. és a 2018. évi döntésű fejlesztési hitelek lehívható keretösszegéből 510.216 ezer Ft került lehívásra az 1. melléklet szerint.

2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek tételes bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon alakulása
   

9. §

1. Az önkormányzati szintű vagyonból a könyvviteli mérlegben szereplő vagyonelemeket részletesen a 9., 9/1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat eszközeinek mérleg szerinti értéke összesen 120.404.175 ezer Ft, a források összesen 120.404.175 ezer Ft.

2.  Az önkormányzati szintű vagyonból a mérlegben nem szereplő eszközök állományát és a 2018. évi vagyonváltozást a 9/2. és a 9/3. melléklet mutatja be.

3. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza.

10. Maradvány alakulása
    

10. §

1. Az Önkormányzat 2018. évi maradványa a 11. melléklet szerint kerül megállapításra. A 2018. évről áthúzódó kötelezettségek, maradványok felhasználásának tételei működési és felhalmozási célú maradványként kerülnek megállapításra. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a kapcsolódó előirányzat módosítást a 2019. évi költségvetési rendeletben vezettesse át.

2. A Közgyűlés a költségvetési szervek 2018. évi maradványának összegét a 11/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2019. évi költségvetési rendeletben.

3. A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi maradványából a költségvetési szervek részére biztosított támogatások összegét a 11/b. melléklet szerint hagyja jóvá és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2019. évi költségvetési rendeletben.

4. A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi központi kezelésű feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a 11/c. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2019. évi költségvetési rendeletben.

5. A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi beruházási, felújítási feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a 11/d. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2019. évi költségvetési rendeletben.

11. Vegyes rendelkezések

11. §

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 1/d. melléklet mutatja be.

2. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását az Önkormányzat tekintetében a 4/a/I., a költségvetési szervek tekintetében a 4/a/II. mellékletek tartalmazzák.

3. Az önkormányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 1/b. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat kezességvállalásainak tételeit a 6/a. melléklet mutatja be.

5. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.

6. Az Önkormányzat az önként vállalt feladatokra fordított költségvetési támogatások összegeit a 8. melléklet mutatja be.

7. Az Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak 2018. évi elszámolását a 12. melléklet mutatja.

8. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi éves költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor, és annak felülvizsgálatakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

9. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt. és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Önkormányzati fizetésiszámla-szerződés megkötésére és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

12. Záró rendelkezések
    

12. §

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2. Hatályát veszti a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Szarvas Péter   

polgármester

                                                                       Dr. Bacsa Vendel

                                                                                             jegyző