A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 24 611 738 531 forintban,  kiadási főösszegét 17 785 306 351 forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

1. költségvetési kiadások főösszege 17 766 284 943 forint,
2. költségvetési bevételek főösszege 22 231 846 197forint,
3. a költségvetési egyenleg 4 465 561 254 forint többlet,  
4. finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 2 379 892 334 forint
5. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 19 021 408   forint
6. finanszírozási egyenleg 2 360 870 926 forint többlet.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a

1. személyi juttatásokat 3 437 840 889 forintban,
2. munkaadókat terhelő járulékokat 744 472 035 forintban,
3. dologi kiadásokat 6 306 097 930 forintban,
4. ellátottak pénzbeli juttatásait 105 769 246 forintban,
5. egyéb működési célú kiadásokat 1 133 010 962 forintban

hagyja jóvá. 

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetésén belül a

1. beruházási kiadásokat 3 376 811 494  forintban,
2. felújítási kiadásokat 2 515 684 387 forintban,
3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 146 598 000 forintban

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének költségvetési maradványát 6 826 432 180 forintban hagyja jóvá.

3. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3/a. és 3/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a rendelet 5/a-5/d. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

1. beruházási kiadásait célonként a rendelet 6/a-6/b. mellékletei szerint,
2. felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7/a-7/b. mellékletei szerint,
3. a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8/a-8/c. mellékletei szerint

hagyja jóvá.

4. §

 Ez a rendelet 2019. május 31. napján 15:00 órakor lép hatályba.