Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II.27.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését

404 925 182 Ft bevétellel, ebből

404 925 182 Ft kiadással      

                                                                                              állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból          Ft        

- törvény szerinti illetmények, munkabérek           94 739 248        

- munkaadókat terhelő járulékok                         17 589 459

- működési, fenntartási kiadások                         52 340 728

- támogatások, pénzbeli juttatások                         3 772 000

- működési célú pénzeszköz átadás                       1 814 040

- beruházási kiadás                                           230 883 712

- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz                 3 785 995

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8)  Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10)  Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza  – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.

(22) A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 11 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. fejezet

A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése

3.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2019. évi költségvetését

                                                             31 606 041  Ft bevétellel, ebből

                                                             31 606 041  Ft kiadással                                                

                                                                                                  állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból 

                             Személyi juttatások                                                                        20 029 521 Ft

                             Munkaadót terhelő járulékok                                              4 051 520 Ft

                             Működési, fenntartási kiadások                                           7 525 000 Ft

(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.

IV. fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

                                                             60 964 182 Ft bevétellel, ebből

                                                             60 964 182 Ft kiadással

                                                                                                      állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

                             Személyi juttatások                                                      42 510 800 Ft

                             munkaadót terhelő járulékok                                        8 407 000 Ft

                             működési, fenntartási kiadások                                    7 506 382 Ft

                             felhalmozási kiadások                                                      2 540 000 Ft                

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2019. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:10 fő.

(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2019. évre érvényes illetményalap összege 46.380 Ft.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok

közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

6.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

                Uj-Tózsa Csabáné                                                                Dr. Szűcs-Tardi Beáta

                   polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. február 27. napján kihirdetésre került.

                                                                                                           Dr. Szűcs-Tardi Beáta

                                                                                                                      jegyző