Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

                  2/2019. (III.1.) Önkormányzati

R E N D E L E T E

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Csokvaomány Óvoda és Konyhára terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését

405 270 053  Ft bevétellel, ebből

405 270 053  Ft kiadással     

                                                                                              állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból          Ft         

- személyi juttatások                                      116 444 359 Ft                    

- munkaadókat terhelő járulékok                     20 314 547 Ft

- működési, fenntartási kiadások                   244 874 304 Ft

- támogatások, pénzbeli juttatások                   3 989 400 Ft

- működési célú pénzeszköz átadás                      422 540 Ft

- beruházási kiadás                                       150 318 630 Ft

- Likvid hitel visszafizetés                                  8 000 000 Ft

- ÁHT megelőlegezés visszafiz.                          2 077 119 Ft                

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6)  A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4-5. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8)  Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11)  Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza  – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi Óvoda létszámával együtt - 17 főben állapítja meg.

(22) A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 42 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, a polgármester, az óvoda és konyha intézményvezetője a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Csokvaomány Óvoda és Konyhát a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4.§ (1) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.  

IV. fejezet

Záró rendelkezések

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

                        Tóth Zsuzsanna                                                            Dr. Szűcs-Tardi Beáta

                          polgármester                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 1. napján kihirdetésre került.

                                                                                                            Dr. Szűcs-Tardi Beáta

                                                                                                                          jegyző