Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2019. 03. 13- 2023. 08. 31Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyásáról1
Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzati intézményekre terjed ki.
2. § Rákóczifalva Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:
a) Rákóczifalva Város Önkormányzata
b) Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
c) Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
d) Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
2. A költségvetés főösszegei
3. § (1) A Képviselő-testület Rákóczifalva Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 512 884 884 Ft-ban
a) Tárgyévi költségvetési bevételek 512 884 884 Ft-ban
aa) működési célú támogatás 383 389 884 Ft-ban
ab) közhatalmi bevétel 88 900 000 Ft-ban
aa) működési bevételek 40 595 000 Ft-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadások 512 884 884 Ft-ban
ba) személyi kiadások 282 047 190 Ft-ban
bb) járulékok 52 274 116 Ft-ban
bc) dologi kiadások 135 559 418 Ft-ban
bd) fejlesztések 8.726 000 Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatása 19 664 000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadás 14 614 160 Ft-ban
állapítja meg
(2) Az önkormányzati bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.melléklet, az intézményenként részletezett bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a kiadások előirányzatait intézményenként előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását a 2. melléklet szerinti részletezettségben határozza meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 4., 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:
a) 11. melléklet: a 3 éves elkötelezettséggel járó tervezett előirányzatainak keretszáma,
b) 10. melléklet: a Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
c) 2. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,
d) 2. melléklet: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai,
e) 8. melléklet: az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
f) 9. melléklet: engedélyezett létszámkeret
3. A gazdálkodás sajátos szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése szerinti cafetéria juttatását a 249/2012. (VII.31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 200.000 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.
7. § A Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évben (2019. január 1-től – 2019. november 30-ig) 46.380,-Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
a) hogy az önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.
b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.
c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
9. § (1) A költségvetési rendelet módosítására az Áht 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.
(2) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.
4. Intézmények előirányzatának módosítása
10. § (1) A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.
(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni a 2019. évi költségvetés végrehajtása során.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Az önkormányzati rendeletet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 1. napjával.