Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 23- 2019. 05. 28Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019(II.22.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
2019-02-23-tól 2019-05-28-ig
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.
2. §
(1) A Képviselő-testület 2019. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. hulladékgazdálkodás;
19. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
20. intézményi étkeztetés (óvodai, iskolai, szociális)
21. tanyagondnoki szolgáltatás
(2) A Képviselő-testület 2018. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:
1. mezőgazdasági tevékenységről,
3. önkormányzati támogatásokról,
4. önkormányzati közművelődési programok támogatásáról,
5. állategészségügyi feladatokról,
6. logopédiai feladatok ellátásáról,
7. vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról,
8. idősotthoni gondozásról
9. gyógytestnevelői feladatok ellátásáról.
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
3. §
(1) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 307.935.408 Ft-ban
aa) működési bevételét 307.435.408 Ft-ban
ab) felhalmozási bevételét 500.000 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 560.225.477 Ft-ban
ba) működési kiadását 329.408.574 Ft-ban
bb) felhalmozási kiadását 230.816.903 Ft-ban
c) költségvetési hiányát 252.290.069 Ft-ban
d) működési hiányát 21.973.166 Ft-ban
e) felhalmozási hiányát 230.316.903 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú bevételek összegét 372.170.547 Ft-ban
b) finanszírozási célú kiadások összegét 119.880.478 Ft-ban
c) finanszírozási többletét 252.290.069 Ft-ban
d) a költségvetés összesített hiányát 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a) hiány belső finanszírozására szolgáló
aa) működési célú maradvány igénybevétele 21.973.166 Ft
ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele 230.316.903 Ft
b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása. 0 Ft.
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített bevételeit és kiadásait a rendelet
2. melléklete tartalmazza.
HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit
a) 306.855.558 Ft működési bevétellel,
b) 500.000 Ft felhalmozási bevétellel és
c) 258.069.274 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásait
a) 215.421.391 Ft működési kiadással
b) 230.122.963 Ft felhalmozási kiadással és
c) 119.880.478 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit
a) 25.400 Ft működési bevétellel,
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
c) 56.499.899 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásait
a) 56.466.309 Ft működési kiadással
b) 58.990 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE
7. §
(1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2019. évi bevételeit
a) 0 Ft működési bevétellel,
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
c) 43.624.181 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2019. évi kiadásait
a) 43.408.281 Ft működési kiadással és
b) 215.900 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
8. §
(1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi bevételeit
a) 554.450 Ft működési bevétellel,
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
c) 13.977.193 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2)A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiadásait:
a) 14.112.593 Ft működési kiadással és
b) 419.050 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”
KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK
9. §
Az Önkormányzatot megillető központi alrendszerből származó forrásokat jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.
EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
10. §
Az Önkormányzat 2019. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 7. melléklet tartalmazza.
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
11. §
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. §
(1) Kisszállás Község Önkormányzata az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését)
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Ktv.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal útján.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) alapján a polgármester az önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítását a képviselő testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.
(3) Az önkormányzati intézmények ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok
ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői felelősek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a
szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre.
A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat módosításairól a jegyző által elrendelt
formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.
(7) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a
polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(8)Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű
felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri
hivatal ellenőrizni köteles.
ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS
13. §
(1) A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – 2018. évről áthúzódó
kiadások teljesültek, és a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint
a bevételek beszedése megtörtént. A 2018. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2019.
évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
14. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,
melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az
intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kisszállási Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
15 §
(1) A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege
2. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi összevont bevételei és kiadásai
2/1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai
2/2. melléklet: Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2019.évi bevételei és kiadásai
2/3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai
2/4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi bevételei és kiadásai
2/a. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek feladatonkénti megoszlásáról
2/b. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak feladatonkénti megoszlásáról
3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi összevont bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
3/1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
3/2. melléklet: Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
3/3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
3/4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
5. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
6. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi közvetett támogatások előirányzata
7. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei
8. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2019-ben, viszonyítva a 2018. évhez
9. melléklet: Tájékoztató űrlap az engedélyezett létszámadatokról, és álláshelyek számáról
10. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásairól
11. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi beruházási, felújítási kiadásairól
12. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi egyéb működési célú kiadásairól
13. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi egyéb felhalmozási célú kiadásairól
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni és
2019. december 31-én hatályát veszti.
Kispál István Csíszár Csaba
polgármester jegyző
Záradék:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2019. február 22-én kihirdetésre került.
Csíszár Csaba
jegyző