Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 12- 2020. 02. 29

Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről

2019.03.12.

Csáfordjánosfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 30.759.359 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. sz. melléklet)

a) önkormányzatok működési támogatása 20.831.688 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 163.060 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 163.060 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 1.700.000 Ft
d) működési bevételek 906.833 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 7.157.778 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 7.157.778 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 30.759.359 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés: 29.535.212 Ft
aa) személyi juttatások: 8.557.356 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.771.341 Ft
ac) dologi kiadások: 8.021.331 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.311.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.274.184 Ft
b) felhalmozási költségvetés 390.880 Ft
ba) beruházások, 390.880 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 833.267 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 833.267 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) könyvtár infrastruktúra: 342.900 Ft

ba) fűnyíró traktor(utolsó részlet): 47.980 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátás. 3.311.000 Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleghiány: 7.157.778 Ft

a) működési cél szerint 6.766.898 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 390.880 Ft hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 7.157.778 Ft,
aa) működési célú 6.766.898 Ft
ab) felhalmozási célú 390.880 Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év első napján foglalkoztatott nyitó létszám 1 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 5.856.521 Ft, a céltartalék 0 Ft.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.