Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Mórágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Mórágy Község Önkormányzata

c) Mórágyi Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésének teljesítése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét            201.932.306 forintban

b) kiadási főösszegét             182.305.353 forintban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.   

(2) Az Önkormányzat szinten működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 számú melléklet, míg a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét  a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1.1. számú melléklet, míg a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét  a 2.2.1. számú melléklet tartalmazza.

 (2) A Mórágyi Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1.2. számú melléklet, míg a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét  a 2.2.2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                     Megnevezés                                                                

Működési kiadások előirányzata összesen:            182.305.353 forint

Ebből:

személyi jellegű kiadások:                            24.949.415 forint

munkaadókat terhelő járulékok:                        4.377.555 forint

dologi jellegű kiadások:                                   37.286.814 forint

társadalom- és szociálpolitikai juttatások         8.286.215 forint

egyéb működési célú kiadások:                       12.203.020 forint

finanszírozási kiadások                                 41.836.153 forint

államháztartáson belüli előlegek visszafizetése  2.300.640 forint

7. §  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 51.065.541 forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:

a beruházások                                                    47.641.790 forint

a felújítások                                                         3.405.842 forint

a egyéb felhalmozási kiadások                                 17.909 forint

8. § (1) Az Önkormányzat kötelező feladatainak bevételének és kiadásának végrehajtását a 1.1. számú melléklet, az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 1.3. számú melléklet, míg az önkormányzat államigazgatási feladatainak mérlegét az 1.4. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Mórágyi Óvoda kötelező feladatainak bevételének és kiadásának végrehajtását a 1.1.2. számú melléklet, az óvoda önként vállalt feladatainak mérlegét a 1.3.2. számú melléklet, önkormányzat államigazgatási feladatainak mérlegét az 1.4.2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi szociális kiadások teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi összlétszám-keretét 20 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg  

 Mórágyi  Óvoda                      10 fő

A pénzmaradvány

10. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 13 091 812 forintban kerül jóváhagyásra.

Az intézmények maradványai:

1. Mórágy Község Önkormányzat                                12 081 354 forint

b.)  Mórágy Óvoda                                                             1 010 458 forint

(2) A jóváhagyott maradvány kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek eredmény kimutatását  5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és intézményeinek pénzeszközváltozásának levezetését a 6. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 8.számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(5)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását 7. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2018. évi december 31.-i állapot szerinti ingatlanvagyonát -7. számú melléklete – vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó 1.233.050.686 értékben állapítja meg.

                                            Záró rendelkezés

12.§.  (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

          (2) A rendelet kihirdetésével hatályát veszti a Mórágy község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 .(II.19.) önkormányzati rendelete.

Mórágy, 2019. május 13

              Glöckner Henrik                                                              Bakó Józsefné

                  polgármester                                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve:

Mórágy,  2019. május 27.

Bakó Józsefné

                                                                jegyző