Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 06- 2023. 09. 18

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1

2019.03.06.

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét +5.095.255 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét - 5.095.255 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit 36.900.000 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 47.493.265 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét -10.593.265 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 11.114.955 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 521.690 Ft-ban,

h) finanszírozási többletét 10.593.265 Ft-ban,

i) összes bevételét 48.014.955 Ft-ban,

j) összes kiadását 48.014.955 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet, részletesen az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 15.079.213 Ft
2. Közhatalmi bevételek 16.851.830 Ft
3. Működési bevételek 4.684.887 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök 284.070 Ft
Működési bevételek összesen: 36.900.000 Ft
Felhalmozási bevételek:
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 0 Ft
2. Felhalmozási bevételek 0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
3. Maradvány igénybevétele 11.114.955 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 11.114.955 Ft
Bevételek mindösszesen: 48.014.955 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 29.563.463 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.451.492 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 48.014.955 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.
4 .§ (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg-
határozott tételekből állnak, azaz :
Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 9.771.300 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.791.060 Ft
3. Dologi kiadások 17.588.115 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 354.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 12.893.535 Ft
Működési kiadások összesen: 42.398.010 Ft
Felhalmozási kiadások:
1. Beruházások 3.795.255 Ft
2. Felújítások 1.300.000 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 5.095.255 Ft
Finanszírozási kiadások 521.690 Ft
Kiadások mindösszesen: 48.014.955 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 47.017.210 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 997.745 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok) 2.978.150 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése) 491.490 Ft
ac) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 325. 615 Ft
Beruházások összesen: 3.795.255 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 1.300.000 Ft
Felújítások összesen: 1.300.000 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 180.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások 174. 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatot-

tak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1,475 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 4 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2019. évi

költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot nem, céltartalékot a

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatás szük-
séges önerejéhez 2.649.855 Ft összegben képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait

éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-
irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2019. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja
jóvá:
Adókedvezmények:
a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos
sági alapon törlésre nem került sor.
b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c.) A helyi adóknál mentesség 9 főt érint, az összeg: 36.000,-Ft.
A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 4 főt érint, az összeg: 46.185,- Ft.
d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre a terület-felhasználási, közterület –használati és a bérleti díjak emelését nem tervezi.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
Adóhátralékok:
Az 1.000,- Ft alatti kis összegű adótételek, (hátralékok) 98 tételt és
7.161 –Ft.-ot jelent.
A kisösszegű tételek rendezésére (eltörlésére) nem került sor.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatás-

köre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000- Ft. értékhatárig a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem

ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2019. évre hiányt

nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei részletesen
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai részletesen
1. Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatotti létszám adatai
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019.évi működési – felhalmozási mérlege
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2019. évi likviditási terve
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett összege
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sipos Lajos polgármester

Balogh Györgyi jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 24. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 19. napjával.