Szuhakálló Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 01- 2020. 05. 21Szuhakálló Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről
2019-03-01-tól 2020-05-21-ig
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Szuhakállói Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését
209.868.708 - Ft bevétellel, ebből
a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 134 371 410 | Ft |
b) intézményi működési bevételek | 7 372 436 | Ft |
c) közhatalmi bevételek | 5 530 000 | Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 10 056 423 | Ft |
e) intézményi felhalmozási bevétel | 6 719 382 | Ft |
f) felhalmozási célú közhatalmi bevétel | 5 300 000 | Ft |
g) előző évi költségvetési maradvány | 35 144 201 | Ft |
h) államháztartáson belüli megelőlegezés | 5 374 856 | Ft |
állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:
- KÖFOP–1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” elnevezésű projekt 108.705 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.
3.§ (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését
209.868.708 - Ft - Ft kiadással, ebből
a) személyi juttatások | 24 215 210 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok | 4 158 133 Ft |
c) működési, fenntartási kiadások | 22 364 015 Ft |
d) támogatások, pénzbeli juttatások | 1 392 000 Ft |
e) működési célú pénzeszköz átadás | 120 119 968 Ft |
f) beruházási jellegű kiadás | 37 619 382 Ft |
állapítja meg.
(2) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 1. függeléke pedig kormányzati funkciónkénti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
4.§ (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(5) Az önkormányzat 2019. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.
(6) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(7) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(8) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(10) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(11) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(13) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal és a községi konyha létszámával együtt - 24 főben állapítja meg.
(15) A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 20 fő.
(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. fejezet
A Szuhakállói Községi Konyha költségvetése
5.§ (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Községi Konyha 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha)
25.918.634 - Ft bevétellel, ebből
25.918.634.-.Ft kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
| 9 065 500 Ft |
| 1 794 413 Ft |
| 15 058 721 Ft |
(4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a 2. függeléke pedig a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban.
(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:4 fő.
IV. fejezet
A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
6.§ (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal)
92.514.905 - Ft bevétellel, ebből
92.514.905 - Ft kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
| 60 998 658 Ft |
| 12 099 783 Ft |
| 17 000 504 Ft |
| 66 460 Ft |
| 2 349 500 Ft |
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 14. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál, a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2019. évi, bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:16 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2019. évre érvényes illetményalap összege 46.380 Ft.
V. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
8.§ (1) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
9.§ (1) A Rendelet a 6. § (7) bekezdés kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Rendelet 6.§ (7) bekezdése 2019. március 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a 2017. évi zárszámadásról szóló 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.
Dávid István Dr. Herczeg Tibor
polgármester jegyző
címzetes főjegyző