Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II. 15.) rendeletét (továbbiakban Kv. Rendelet) a következők szerint módosítja.

1.§ /1/  A Kv. Rendelet 3.§ /1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat  - beleértve  a  költségvetési  szerveit  -  2018. évi  önkormányzatra összesített  

a./ Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét  333 787 000 forintban

b./ Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét  485 054 000 forintban

c./ Költségvetési hiányát, egyenlegét             151 267 000 forintban állapítja meg”   

/2/  A Kv.Rendelet 3.§ /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tárgyévi bevételeinek és tárgyévi kiadásainak költségvetési szervenkénti részletezését előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1/b. melléklet tartalmazza.

Tárgyévi összesített bevétel                             491 255 000 forint

Ebből költségvetési bevételek                          333 787 000 forint

melyből működési költségvetési bevétel            282 219 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                      51 568 000 forint

finanszírozási bevétel                                       157 468 000 forint

melyből működési finanszírozási bevétel             37 854 000 forint

felhalmozási finanszírozási bevétel                    119 614 000 forint

Tárgyévi összesített kiadás                              491 255 000 forint

Ebből költségvetési kiadások                           485 054 000 forint

melyből működési költségvetési kiadás             317 702 000 forint

felhalmozási költségvetési kiadás                     167 352 000 forint

finanszírozási kiadás                                          6 201 000 forint”

/3/  Az állami támogatások 2018. évi módosított összegét a 2. melléklet tartalmazza.

2.§ /1/ A Kv. Rendelet 5.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Az Önkormányzat tárgyévi bevétele                   475 679 000 forint

Ebből költségvetési bevétel                                 321 181 000 forint

melyből működési költségvetési bevétel               269 613 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                         51 568 000 forint

finanszírozási bevétel                                         154 498 000 forint

melyből működési finanszírozási bevétel               34 884 000 forint

felhalmozási finanszírozási bevétel                      119 614 000 forint"

/2/ A  Kv. Rendelet 5.§ /3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat tárgyévi kiadása                     475 679 000 forint

Ebből költségvetési kiadás                                  425 092 000 forint

melyből működési költségvetési kiadás                257 990 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                        167 102 000 forint

finanszírozási kiadás                                            50 587 000 forint

melyből irányító szervi támogatás                          44 386 000 forint.

államháztartáson belüli megelőlegezés

visszafizetése                                                       6 201 000. forint”

/3/ A Kv. Rendelet 5.§ /5/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzaton tervezett tevékenységek engedélyezett létszámkerete: 22 fő, melyből éves átlagban 11 fő a közfoglalkoztatottak száma."

/4/ A bevételek és kiadások előirányzat csoportonkénti részletezését a 3/a. melléklet, feladatonkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 3/b és a 3/c mellékletek tartalmazzák.

3.§ /1/A Kv. Rendelet 6.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétele         44 579 000 forint

Ebből költségvetési bevétel                                                      7 469 000 forint

melyből működési költségvetési bevétel                                    7 469 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                                                         0 forint

finanszírozási bevétel                                                             37 110 000 forint

melyből működési finanszírozási bevétel                                  37 110 000 forint

felhalmozási finanszírozási bevétel                                                        0 forint.”

/2/ A  Kv. Rendelet 6.§./3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadása          44 579 000 forint

Ebből költségvetési kiadás                                                       44 579 000 forint

melyből működési költségvetési kiadás                                     44 329 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                                                  250 000 forint

finanszírozási kiadás                                                                              0 forint.”

/3/ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti módosított költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

4.§  /1/  A Kv.Rendelet  7.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Művelődési Ház tárgyévi bevétele                        15 383 000 forint

Ebből költségvetési bevétel                                      5 137 000 forint

melyből működési költségvetési bevétel                    5 137 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                                         0 forint

finanszírozási bevétel                                            10 246 000 forint

melyből működési finanszírozási bevétel                 10 246 000 forint

felhalmozási finanszírozási bevétel                                       0 forint”

/2/ A Kv.Rendelet  7.§ /3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Művelődési Ház tárgyévi kiadása                        15 383 000 forint

Ebből költségvetési kiadás                                     15 383 000 forint

melyből működési költségvetési kiadás                   15 383 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                                         0 forint

finanszírozási kiadás                                                            0 forint”

/3/ A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti módosított költségvetését az 5/a. melléklet, feladatonkénti részletezését tájékoztató jelleggel az 5/b melléklet tartalmazza.

5.§   /1/   A Kv.Rendelet 8.§/1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 „A Palotási Gyermeklánc Óvoda 2018. évi költségvetését a Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás, mint fenntartó társulás 1/2018. (II.14) határozatával fogadta el. Palotás Község Önkormányzata a köznevelési és gyermekétkeztetésre jutó 66 806 843 forintos állami támogatást átadja a Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás részére. Palotás Község Önkormányzatának állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulása 664 247 forint."

/2/A Kv.Rendelet 8.§/2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 „A Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2018. évi költségvetését a Társulási Tanács az 3/2018. (I.31) határozatával fogadta el. Palotás Község Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kapott 12 214 850 forint átadja a fenntartó Társulás részére.„

6.§  A 2018. évi költségvetés kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 6. melléklet tartalmazza.

7.§/ A Kv Rendelet 11.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Önkormányzat  2017. évi költségvetési maradványa                   154 123 737 forint

A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi

költségvetési maradvány                                                                   1 162 106 forint

A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi

költségvetési  maradványa                                                                1 807 809 forint"

8.§  A Kv. Rendelet  12.§-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2018. évi költségvetésben tervezett tartalék összege 38 573 993 forint.

A 2018. évi előirányzat átcsoportosítási jogkört a 7. melléklet tartalmazza."

9.§  A rendelet a kihirdetése napján 12.00 órakor lép hatályba.

                                     Szabó Mihály                                 dr. Tóth Gabriella

                                      polgármester                                          jegyző