Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.14.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 14- 2023. 05. 30 11:00Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.14.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2. § Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolóját 218 239 eFt módosított költségvetési bevételi és 307 324 eFt módosított költségvetési kiadási előirányzattal szemben 174 606 eFt teljesített költségvetési bevétellel, illetve 214 949 eFt teljesített költségvetési kiadással továbbá 91 538 eFt teljesített finanszírozási bevétellel és 2 452 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. ei. |
2018. évi telj. |
Telj. %-a |
|
Bevételek |
|||||
1/ Önkormányzatok működési támogatásai |
102 693 |
83 701 |
83 700 |
100,00 |
|
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről |
30 010 |
89 502 |
47 183 |
52,72 |
|
3/ Közhatalmi bevételek |
16 500 |
20 769 |
19 469 |
93,74 |
|
4/ Működési bevételek |
7 541 |
5 232 |
5 219 |
99,75 |
|
5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről |
0 |
0 |
0 |
448 |
|
6/ Felhalmozási bevételek |
0 |
19 035 |
19 035 |
100,00 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
156 744 |
218 239 |
174 606 |
80,01 |
|
7/ Finanszírozási bevételek |
0 |
91 537 |
91 538 |
100,00 |
|
Bevételek mindösszesen |
156 744 |
309 776 |
266 144 |
85,91 |
|
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. előir. |
2018. évi teljesítés |
Tejesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||
1/ Személyi juttatások |
22 958 |
28 825 |
27 905 |
96,81 |
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó |
2 973 |
4 736 |
4 712 |
99,49 |
3/ Dologi kiadások |
40 031 |
32 228 |
31 806 |
98,69 |
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 485 |
4 673 |
4 452 |
95,27 |
5/Működési célú támog. államházt.belülre |
70 373 |
80 320 |
80 320 |
100,00 |
6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre |
324 |
4 671 |
4 671 |
100,00 |
7/ Felhalmozási kiadások |
12 600 |
151 871 |
61 083 |
40,22 |
Költségvetési kiadások összesen |
156 744 |
307 324 |
214 949 |
69,94 |
8/ Finanszírozási kiadások |
0 |
2 452 |
2 452 |
100,00 |
Kiadások mindösszesen |
156 744 |
309 776 |
217 401 |
70,18 |
Az önkormányzat létszámkerete
3. § Az önkormányzat létszámkerete 2018. december 31-én mindösszesen 17 fő az alábbiak szerint:
Maradványkimutatás
4. § Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
A Rendelet mellékletei
5. § Mellékletek:
1. 1. sz. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege
2. 2. sz. melléklet: Kimutatás a 2018. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
3. 3. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
4. 4. sz. melléklet: Kimutatás a Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
5. 5. sz. melléklet: Mérlegkimutatás
6. 6. sz. melléklet: Maradványkimutatás
7. 7. sz. melléklet: Eredménykimutatás
8. 8. sz. melléklet: Pénzeszközváltozás
9. 9. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi működésének általános támogatása
10. 10. sz. melléklet: Vagyonkimutatás
Záró rendelkezések
6. § .. E rendelet 2019. május 14. napján lép hatályba.