Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. §      Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

    „4. §  Az önkormányzat 2018. évi költségvetése Ft-ban:

        (1) Önkormányzat

               a) Bevétel:                                                                      424 153 500  Ft ebből

                  aa) működési bevétel:                                                     282 750 080  Ft

                  ab) felhalmozási célú támogatások                                130 739 174 Ft           

                         felhalmozási bevételek                                              4 477 543 Ft

                  ac) pénzmaradvány felhasználás                                                       Ft

                  ad) államháztartáson belüli megelőlegezés                       6 186 703 Ft

              b) Kiadás:                                                                        424 153 500  Ft, ebből                                                                   

                   ba) személyi juttatás                                                     52.399.9825   Ft

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                      10.201.960  Ft

                   bc) dologi kiadás                                                          79.103.7268  Ft

                   bd) ellátottak pénzbeli juttatásai                                     8 508 050  Ft

                   be) működési pénzeszköz átadás                                    4.466.914  Ft

                   bf) felhalmozási kiadás                                                 143 685 712 Ft

                   bg) felújítási kiadás                                                             221 978 Ft                            

                   bh) Hiteltörlesztés                                          

                   bi)  költségvetési tartalék                                                         -        Ft

                   bj) költségvetési szervek támogatása                           119.411.778 Ft

                   bk) államháztartáson belüli megelőlegezések                  

                         visszafizetése                                                                     6.153.400 Ft

              c) engedélyezet létszámkeret:                                                                 26 fő, ebből

                   ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                    1 fő

                   cb) Védőnő szolgálat                                                                          1 fő                                                 

                   cd) Házi segítségnyújtás                                                                      2 fő

                   ce) Könyvtár szakfeladat                                                                     2 fő

                   cf) Közhasznú foglalkoztatás                                                            20 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

          a)Bevétel:                                                                                45.593.636  Ft ebből

                   aa) előző évi maradvány:                                                    368.066  Ft                               -

                   ab) működési bevételek                                                     1 037 984 Ft   

                   ab) önkormányzati támogatás                                         44.187.586  Ft

b) Kiadás:                                                                                45.518.636 Ft, ebből

                   ba) személyi juttatás                                                        33.896.625 Ft

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                           6912.943 Ft

                   bc) dologi kiadás                                                               3.984.068 Ft

                   bd) felújítási kiadás                                                                       -    Ft            

                   be) felhalmozási kiadás                                                        800.000 Ft

            c) engedélyezett létszámkeret:                                                              9 fő, ebből

                  ca) jegyző                                                                                                   1 fő

                    cb) aljegyző                                                                                               1 fő

                       cc) köztisztviselő                                                                                   6 fő

                      cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)                                              1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

          a)Bevétel:                                                                                89.819.235 Ft, ebből

                   aa) előző évi maradvány felhasználás:                                555.128  Ft

                   ab) működési bevételek                                                 14.039.915  Ft   

                   ab) önkormányzati támogatás                                        75.224.192  Ft

b) Kiadás:                                                                             89.819.235 Ft, ebből

                   ba) személyi juttatás                                                      50.778.121 Ft 

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                       10.581792  Ft

                   bc) dologi kiadás                                                           27.759.322 Ft

                   bd) felújítási kiadás                                                            155.999 Ft

                   be) felhalmozási kiadás                                                      535.072 Ft

                   bf)  rendszeres szociális kiadások                              

             c) engedélyezett létszámkeret:                                                              15 fő, ebből

                  ca) óvodapedagógus                                                                            6 fő

                  cb) pedagógus asszisztens                                                                    1 fő

                  cc) dajka                                                                                               3 fő

                  cd) élelmezésvezető                                                                             1 fő

                  ce) szakács                                                                                           2 fő

                  cf) konyhalány                                                                                     2 fő

2. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2018. évi költségvetését 559 566 371 Ft költségvetési bevétellel, 559 566 371 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

  3. §  A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

      „5. §  (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételi előirányzatát 424 153 500 Ft összegben, kiadási előirányzatát 424 153 500 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg,  a rendelet 2. melléklete szerint.

4. § (1) A Rendelet  2. melléklete helyébe e rendelet  1. melléklete lép.

       (2) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

2. Záró rendelkezések

5. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Előszállás, 2019. április 25.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

                                                                                            nevében és megbízásából:

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2019. április 30. napján.

  Bokorné dr.Jenei Zsuzsanna jegyző

                                                                                             nevében és megbízásából: