1. §

A 2019.január 01. és 2019.október 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A költségvetés tervezésekor még nem volt elfogadott közfoglalkoztatási program, így ezen bevételek, és kiadások most kerülnek módosításra a költségvetésben. Bevételi oldalon az előző évről áthozott maradvány falhasználása szerepel még, a helyi adók előirányzata, illetve működési és felhalmozási célú támogatások átcsoportosítása. Az újonnan kapott és visszafizetett támogatások kerültek bele.

A bevételi előirányzatok főösszegek szerint a következőképpen módosultak:

Önkormányzat működési támogatás: +31 411 283 Ft

Egyéb működési célú támogatás: +144 166 637 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát csökkentettük:
 -39 861 896 Ft-al

Közhatalmi bevételek, helyi adók előirányzata: +2 000 000 Ft

Működési bevételeket: - 5 700 000 Ft

Osztalék kifizetése: + 1 583 138 Ft

Maradvány igénybevétele: +87 924 597 Ft összeggel került módosításra

A kiadásoknál a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, járulékai, dologi kiadásai kerültek betervezésre, illetve a tartalék összegét növeltük, mivel vannak olyan pályázati összegek, amelyek már rendelkezésre állnak, de felhasználásuk csak a következő évben lesz esedékes.

       A kiadási előirányzatok főösszegeinek módosításai a következők:

 Személyi juttatások előirányzata: + 81 162 337 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: + 8 054 000 Ft

Dologi kiadások előirányzata: +16 190 750 Ft

Egyéb működési célú kiadások: +19 994 451 Ft (államkincstártól kapott vízi-közmű támogatás átadása)

Tartalékok: + 85 522 221 Ft

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások): +10 600 000 Ft

(3) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5.1.1.,5.1.2., 5.1.3. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4)   A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (5)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(6)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

 (7)  Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.1.1 - 5.6.1, mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.