Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 04. 30- 2022. 09. 30
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervének végrehajtásáról1
2019.04.30.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beszámolójának költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Intézmény |
Bevétel |
Kiadás |
Kisszállás Község Önkormányzata |
673 345 708 Ft |
282 493 434 Ft |
Polgármesteri Hivatal |
1 185 234 Ft |
57 088 647 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda |
539 657 Ft |
44 202 145 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár |
1 735 346 Ft |
14 087 480 Ft |
Önkormányzat összesen: |
676 805 945 Ft |
397 871 706 Ft |
Költségvetési többlet: 278 934 239 Ft
3. § (1) Működési bevételek: 412 445 403 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 264 360 542 Ft
4. § (1) Személyi juttatások: 158 975 800 Ft
(2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28 067 887 Ft
(3) Dologi kiadások: 107 990 189 Ft
(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 375 752 Ft
(5) Egyéb működési célú kiadások: 37 348 352 Ft
(6) Beruházási kiadások: 23 240 279 Ft
(7) Felújítási kiadások: 27 785 817 Ft
(8) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 87 630 Ft
A költségvetési gazdálkodás hiánya
5. § A költségvetési gazdálkodási többlet: 278 934 239 Ft
(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek maradványának igénybevétele:
- működési célra: 12.761.839 Ft
- felhalmozási célra: 148 395 229 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- felhalmozási célra: 0 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft
c) Egyenleg: 0 Ft
Intézmény |
Maradvány |
Kisszállás Község Önkormányzata |
438 421 255 Ft |
Polgármesteri Hivatal |
254 041 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda |
158 783 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár |
1 014 935 Ft |
Maradvány összesen: |
439 849 014 Ft |
7. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önkormányzat eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási, valamint rovatszám szerinti tagolásban
2. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése működési és felhalmozási bontásban
2.a melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi bevételeinek részletezése feladatonkénti megbontásban
2.b melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi kiadásainak részletezése feladatonkénti megbontásban
3. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
4. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összesített létszámadatai
5. melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
6/1. melléklet: Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2017. évi alakulása
6/2. melléklet: Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 2017. évi alakulása
7. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi beruházási, felújítási kiadásai
8. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
9. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú kiadásai
11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi közvetett támogatásai
12. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány-kimutatása
13. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény-kimutatásai
14. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017.évi pénzkészlet változásai 2016. évhez viszonyítva
15. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi vagyonkimutatása
16. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi hitelállománya
17. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi követelései és kötelezettségei
18. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek alakulása
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kispál István Csíszár Csaba
polgármester jegyző
Záradék:
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi összevont bevételei és kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételei és kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek feladatonkénti megoszlásáról
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak feladatonkénti megoszlásáról
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi összevont bevételei és kiadásai Kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai Kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összesített létszámadatai
Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
Kisszállás Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2018. évben
Kisszállás Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak alakulása 2018. évben
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi beruházási, felújítási kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi egyéb működési célú kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi közvetett támogatások
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi maradványkimutatása
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi eredménykimutatása
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi pénzkészlet változásai 2017. évhez viszonyítva
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása
Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi követelései és kötelezettségei
Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2018. évben