Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §
   

(1) A képviselőtestület a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2018. évi költségvetés) 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételét 1,178,766 eFt-tal csökkenti és így a bevételi főösszeg 32,431,161 eFt-ra módosul.

       A 2018. évi bevételi főösszegen belül a

Költségvetési bevételek előirányzata     291,610 eFt csökkenéssel         29,356,991 eFt-ra

Finanszírozási bevételek                       887,156 eFt csökkenéssel           3,074,170 eFt-ra

változik.

(2) A képviselőtestület a 2018. évi költségvetés 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatát 1,178,766 eFt csökkenéssel 32,431,161 eFt-ra módosítja.

(3) A 2018. évi költségvetés forrás oldalán a

Működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzatát 68,456 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 5,168,808 eFt-ról 5,237,264 eFt-ra módosul,

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzatát csökkenti 460,030 eFt-tal, ezzel az előirányzat 4,026,045 Ft-ról 3,566,015 eFt-ra módosul.

Közhatalmi bevételek előirányzatát 3,854 eFt-tal csökkenti, ezzel az előirányzat 12,982,709 eFt-ról 12,978,855 eFt-ra módosul.

Működési bevételek előirányzatát 91,922 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 4,569,220 eFt-ról 4,661,142 eFt-ra módosul

Felhalmozási célú bevételek előirányzatát 1 eFt-tal emeli ezzel az előirányzat 2,787,067 eFt-ról 2,787,068 eFt-ra módosul.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 14,472 eFt-tal emeli, ezzel az előirányzat 5,050 eFt-ról 19,522 eFt-ra módosul

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2,577 eFt-tal csökkenti ezzel az előirányzat 109,702 eFt-ról 107,125 eFt-ra módosul,

Finanszírozási bevételek előirányzatát 887,156 eFt-tal csökkenti, ezzel az előirányzat 3,961,326 eFt-ról 3,074,170 eFt-ra módosul.

 (4)   Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott forrásokkal a kiadási oldalon a következő előirányzat módosításokat  engedélyezi:

személyi kiadások előirányzatát 425,758 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat
7,716,437 eFt-ról 7,290,679 eFt-ra módosul,

a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 19,579 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat 1,588,086 eFt-ról 1,568,507 eFt-ramódosul,

dologi kiadások előirányzatát 517,975 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
9,712,190 eFt-ról 10,230,165 eFt-ra módosul,

ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzatát 2,641 eFt-tal csökkenti, ezzel az előirányzat 418,923 eFt-ról 416,282 eFt-ra módosul

egyéb működési célú kiadások előirányzatát 359,124 eFt-tal csökkenti  és ezzel az előirányzat 4,442,603 eFt-ról 4,083,479 eFt-ra módosul,

beruházási kiadások előirányzatát 794,996 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat
4,687,349 eFt-ról 3,892,353 eFt-ra módosul,

felújítási kiadások előirányzatát 5,511 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
2,382,648 eFt-ról 2,388,159 eFt-ra módosul,

egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 50 eFt-tal növeli ezzel az előirányzat 811,475 eFt-ról 811,525 eFt-ra módosul.

Adott hitelek, hiteltörlesztés előirányzatát 1,015,210 eFt-tal csökkenti, ezzel az előirányzat 1,361,041 eFt-ról 345,831 eFt-ra módosul,

tartalék előirányzatát 915,006 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat 489,175 eFt-ról 1,404,181 eFt-ra módosul.

   (5)   A (3)-(4) bekezdés alapján módosult kiemelt előirányzatok 2018. december 31.-i módosított előirányzatát az 1/1. melléklet tartalmazza.

2. §

Az 1. §–ban meghatározott előirányzat-módosításokkal párhuzamosan az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatait az 1. és 2. mellékletekben részletezett összegekkel módosítja.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetés a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

                                                           Kiss Anita                                           Bús Balázs

                                                           Jegyző                                                Polgármester