Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 22Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 9.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 125736766,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 28103188 Ft tárgyévi finanszírozási bevétellel, 152757557,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 1.082.397,- Ft finanszírozási kiadással (Áht-on belüli megelőlegezés) ezen belül 64.071.347,-Ft működési célú bevétellel, 63.832.818,-Ft működési célú kiadással, 0-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzatnak 2020. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13.sz melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 117477429,-Ft, működési költségvetés finanszírozási bevétele 28103188,-Ft, működési költségvetés tárgyévi kiadás 152757557,-Ft, ebből: - a személyi juttatások kiadásai 23336669,-Ft, - a munkaadókat terhelő járulékok 3639142,-Ft, - a dologi kiadások 36120072,-Ft - az ellátottak pénzbeli juttatásai 8005875,-Ft, - finanszírozási kiadás 1082397,-Ft, - az egyéb működési célú kiadás 6694759,-Ft, ebből: - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 4.601.852,-Ft, - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 761.000,-Ft, - a céltartalék 500.000,-Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 36362525,-Ft, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0,-Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 74967040,-Ft, ebből: - a beruházások összege 27063124,-Ft, - a felújítások összege 47897916,-Ft, - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eFt.
(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2020. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 8 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 4 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.
Tartalékok
7. § Az önkormányzat 500.000 Ft tartalékot képez , melyből 0 Ft általános tartalék, és 500.000 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék). A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 12.sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 13.sz.melléklet tartalmazza.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 eFt összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.
(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.
(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2020.eredeti előirányzat |
Módosítás |
2020.évi mód.előirányz. |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
||||
Költségvetési bevételek |
||||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 123 873 |
37 541 641 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 059 906 |
28 739 191 |
|
2. |
Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 063 967 |
8 697 450 |
|
3. |
Elvonások,befizetések bevétele |
0 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
36 362 525 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
7 039 540 |
|
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
29 322 985 |
|
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel |
0 |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
16 854 400 |
16 854 400 |
|
1. |
ebből -helyi adók |
14 454 400 |
14 454 400 |
|
2. |
-gépjárműadók |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
IV. |
Müködési bevételek |
4 978 200 |
4 978 200 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
36 362 525 |
|
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
79 956 473 |
125 736 766 |
|
Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege |
0 |
|||
IX. |
Finanszírozási bevételek |
30 475 851 |
28 103 188 |
|
1. |
Költségvetési hiány belsö finanszírozása |
30 475 851 |
28 103 188 |
|
1.1 |
Maradvány igénybevétele |
30 475 851 |
28 103 188 |
|
1.2 |
Lekötött betét megszüntetése |
|||
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
|||
3. |
Államháztatáson belüli megelőlegezés |
|||
X. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
110 432 324 |
125 736 766 |
|
ebből-kötelezö feladat |
||||
önként vállalt feladat |
||||
állami (államigazgatási feladat) |
||||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
2020.eredeti előirányzat |
Módosítás |
2020.évi mód.előirányz. |
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
70 735 421 |
77 796 517 |
|
1. |
Személyi juttatások |
10 077 840 |
23 336 669 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 932 479 |
3 639 142 |
|
3. |
Dologi kiadások |
30 450 590 |
36 120 072 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 550 000 |
8 005 875 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
5 862 852 |
6 694 759 |
|
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
4 601 852 |
4 601 852 |
|
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
761 000 |
1 486 475 |
|
1.3 |
-egyéb befizetés elvonás |
0 |
106 432 |
|
1.4 |
-tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|
=általános tartalék |
0 |
0 |
||
=céltartalék |
500 000 |
500 000 |
||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
38 614 506 |
74 961 040 |
|
1. |
Beruházások |
7 985 000 |
27 063 124 |
|
2. |
Felújítások |
38 614 506 |
47 897 916 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 082 397 |
1 082 397 |
|
Ebből: =Adósságszolgálat |
||||
1. |
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
|||
2. |
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
1 082 397 |
1 082 397 |
|
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
110 432 324 |
153 839 954 |
|
ebből-kötelezö feladat |
||||
önként vállalt feladat |
||||
állami (államigazgatási feladat) |
||||
VIII. |
Összes létszám (1+2) |
12,0 |
12,0 |
|
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
8,0 |
8,0 |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
4,0 |
4,0 |
2. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2020.eredeti előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
||
Költségvetési bevételek |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 123 873 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 059 906 |
2. |
Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 063 967 |
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel |
0 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
16 854 400 |
1. |
ebből -helyi adók |
14 454 400 |
2. |
-gépjárműadók |
2 000 000 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
IV. |
Müködési bevételek |
4 978 200 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 000 000 |
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
30 475 851 |
1. |
Költségvetési hiány belsö finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele) |
30 475 851 |
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel) |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
110 432 324 |
|
XI. |
ebből-kötelezö feladat |
|
önként vállalt feladat |
||
állami (államigazgatási feladat) |
||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
2020.eredeti előirányzat |
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
62 750 421 |
1. |
Személyi juttatások |
10 077 840 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 932 479 |
3. |
Dologi kiadások |
30 450 590 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 550 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
5 862 852 |
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.áht.belűlre |
4 601 852 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áht.kivülre |
761 000 |
1.3 |
-tartalékok |
500 000 |
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
46 599 506 |
1. |
Beruházások |
7 985 000 |
2. |
Felújítások |
38 614 506 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 082 397 |
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
0 |
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 082 397 |
3. |
-Irányító szervei tám.folyósítása |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
110 432 324 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
|
2. |
önként vállalt feladat |
|
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
|
V. |
Összes létszám (1+2) |
12 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
8 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
4 |
3. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
I. Beruházási kiadások |
2020.eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
1. |
Vadkerítés építése (ZP pályázatból) |
1 000 000 |
||
2. |
Játszótér építés |
3 175 000 |
||
3. |
Kamerarendszer építés |
3 810 000 |
||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
Beruházás összesen: |
7 985 000 |
||
III. Felújítási kiadások |
||||
1. |
Ravatalozó felújítása (MFP pályázatból) |
6 360 977 |
||
2. |
Zártkerti utak felújítása (ZP pályázatból) |
32 253 529 |
||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
Felújítás Összesen: |
38 614 506 |
||
4. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások |
2020.eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
1. |
Működési bevételek |
4 978 200 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 854 400 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 059 906 |
4. |
Egyéb müködési c.tám áht-belülről |
1 063 967 |
5. |
Maradvány igénybevétele |
16 360 977 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Működési célú bevételek összesen: |
66 317 450 |
1. |
Személyi juttatások |
16 954 500 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 932 479 |
3. |
Dologi kiadások |
30 450 590 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 550 000 |
5. |
Egyéb müködési c. tám.áht-on belülre |
4 601 852 |
6. |
Egyéb müködési c. tám.áht-on kívülre |
761 000 |
7. |
Tartalékok |
500 000 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
1 082 397 |
9. |
Működési célú kiadások összesen: |
63 832 818 |
5. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
2020.eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
1. |
4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor |
7 985 000 |
||
2. |
4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor |
38 614 506 |
||
3. |
4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" |
0 |
||
6. |
Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés |
0 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
46 599 506 |
|||
BEVÉTELEK |
2020. évi eredeti előirányzat |
|||
1. |
MFP pályázat (ravatalozó felújításra-előfinansz.) |
6 360 977 |
||
2. |
ZP pályázat (előfinanszírozásos)-Vadkerítés |
1 000 000 |
||
3. |
ZP pályázat (előfinanszírozásos)-Zártkerti utak rendezése |
9 000 000 |
||
6. |
VP pályázat (utófinanszírozásos-2019.évben elvégzett ber.) |
20 000 000 |
||
8. |
Egyéb pályázati támogatások (2020.évben benyújtandó) |
10 000 000 |
||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
46 360 977 |
|||
6. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek |
||||||
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
2022-től |
Összesen |
1. |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
Mükc.tám aht-on belülről |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Felh.tám aht-on belülről |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Müködési bevételek |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Mük.c.átvett pénze. |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Fejl.c.átvett pénze. |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Bevételek összesen: |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi jell. juttatások |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Dologi kiadás |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Ellátottak pénzb. jutt. |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Egyéb mük.c.kiadás |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Beruházás |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Felújítás |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Egyéb felh.kiadás |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Kiadások összesen: |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Göngy. finansz. műveletek |
eredeti e.i. |
8. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Magánszemélyek kommunális adójából nyujtott kedvezmény, mentesség |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Gépjármű adóból nyujtott kedvezmény, mentesség |
39300 Ft |
||||
Iparűzési adóból nyujtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Késedelmi pótlékból nyujtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Szemétszállitási dijkompenzáció |
|||||
Ellátottak térítési díjának,illetve kártésrítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség |
|||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyujtott kölcsönök elengedése |
|||||
Egyéb nyujtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
|||||
Ö S S Z E S E N : |
39300 |
||||
9. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
1. |
Foltvarrók |
150 000 |
||
2. |
Nyugdíjas Egyesület |
50 000 |
||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
Ö S S Z E S E N : |
200 000 |
||
10. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Össz. Költség Ft |
Ebből 2020. évi tervezett felhasználás |
Az Összes költséghez |
||
|---|---|---|---|---|---|
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás |
|||
Vadkerítés építés |
1 000 000 |
1 000 000 |
ZP pályázati forrásból előfinanszírozott(MVH) |
||
Játszótér építés |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
Kamerarendszer |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
Ravatalozóz |
6 360 977 |
6 360 977 |
MFP pályázat pályázati forrásból előfinanszírozott(BM) |
||
Zártkerti utak felújítása |
9 000 000 |
9 000 000 |
ZP pályázati forrásból előfinanszírozott(MVH) |
||
Útfelújítás |
23 253 529 |
23 523 529 |
23 523 529 |
||
46 599 506 |
30 508 529 |
||||
11. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Mutató 2020. |
Fajlagos összeg 2020 |
2020 évi normatív támogatás |
|---|---|---|---|
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege |
|||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása |
|||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege |
9 994 100 |
||
Ebből |
|||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
hektár |
25 200 |
4 326 840 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 368 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 517 310 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
1 781 950 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege |
fő |
2 700 |
5 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi |
2 550 |
12 750 |
Beszámítás |
-1 164 284 |
||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi |
1 |
29 700 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
512 400 |
||
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása |
14 384 666 |
||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás tám. |
működési hó |
12 |
4 250 000 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. |
forint |
6 550 000 |
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|||
Család és gyermekjóléti központ |
|||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
|||
Bölcsödei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.) |
|||
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyujtás,id.nappali ell. |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása |
forint |
132 |
75 240 |
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen |
10 875 240 |
||
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
Támogatási jogcím |
Mutató 2019/2020 |
Mutató 2020/2021 |
Támogatás összege 2020. évre |
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
|||
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
Óvoda müködtetési támogatás |
|||
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog. |
|||
Közoktatás összesen |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
|||
Könyvtári és a közművelődési feladatoktámogatása |
1 800 000 |
||
Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után) |
27 059 906 |
||
Beszámítás összesen: |
-1 164 284 |
||
12. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Ellátás megnevezése |
2020. Eredeti előirányzat |
Települési támogatás |
eFt |
Renrdkivüli élethelyzetre |
6 550 000 |
Létfenntartási gondok enyhítésére |
|
-Pénzbeni |
|
-Természetbeli |
|
Elhunyt személy eltemettetése |
|
Gyógyszerkiadások fedezetére |
|
Ápolási támogatás céljából |
|
Összesn |
6 550 000 |
Kamatmentes kölcsön |
|
Köztemetés |
|
Üdülési támogatás |
|
Ösztöndíjak. |
|
Szociális étkezés |
|
Nappali ellátás |
|
Gyermekvédelmi kedvezmény. |
|
Szünidei gyemekétkeztesés. |
|
Újszülöttek támogatása |
|
Összesen: |
13. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sor-szám |
2020. évben |
2021. évben |
2022. évben |
2023. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
1 |
16 854 400 |
||||
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
4 678 200 |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
|||||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
6 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
21 532 600 |
||||
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
10 766 300 |
||||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
10 766 300 |