Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 219.379.588 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek                                                219 379 588 Ft

b) Költségvetési kiadások                                                 219 379 588 Ft

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Költségvetési támogatások                                            65 632 088 Ft

b) Közhatalmi bevételek                                                    50 000 000 Ft

c) Működési célú támogatás értékű bevételek                     13 100 000 Ft

d) Felhalmozási bevételek                                                                0 Ft

e) Finanszírozási bevételek                                                90 647 500 Ft

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások                                                       44 171 600 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                         8 491 000 Ft

c) Dologi kiadások                                                             57 732 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             3 500 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                       35 109 310 Ft

f) Beruházások                                                                  29 371 285 Ft

g) Felújítások                                                                    38 425 190 Ft

h) Finanszírozási kiadás                                                      2 579 203 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál 11 fő (ebből strand 5 fő), óvoda 3 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.

3. §

Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;

e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;

g) 2020 – 2023 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8.melléklet,

i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2020 éven az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a közalkalmazottak bruttó 200.000 Ft.

b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bruttó 12.030 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év

(6) Az óvodában az intézményi térítési díj 350 Ft/fő/nap.

(7) A képviselő-testület a Faluház bérleti- és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Ingyenes szolgáltatások

aa) Faluház közösségi tereinek használata helyi közösségek, lakosság részére nyitva tartási időben, előre egyeztetve a Faluház hagyományos, a közművelődési rendeletben meghatározott funkciójának megfelelőn (ingyenes előadás, fórum, civil szervezetek közgyűlése évente 1 alkalommal, művészeti foglalkozás, állami ünnepekre szervezett műsorok próbái)

ab) könyvtári szolgáltatások, kivéve a könyvtárközi kölcsönzés

ac) teleházi szolgáltatások (Internet használat, eTanácsadói tevékenység)

ad) Volt napközi épületének használata: hetente csoportonként 1 alkalommal, 1 óra időtartamra szervezett torna

b) Térítéses szolgáltatások

ba) fénymásolás                          A/4                                  20 Ft/oldal

                                                  A/3                                  40 Ft/oldal

bb) nyomtatás                             A/4 fekete                       100 Ft/oldal                 

                                                   színes kép                     200 Ft/oldal

                                                   színes szöveg                 150 Ft/oldal

bc) laminálás                              A/4                                  150 Ft/oldal

bd) eseti szövegszerkesztés                                               200 Ft/oldal

c) Helyiségbérleti díj

ca) szállásdíj                                         felnőtt                            900 Ft/fő/nap

                                                            gyermek                        700 Ft/fő/nap

cb) terembérlet

cd) nagyterem (takarítással):                                 15.000 Ft/nap (3.500 Ft/óra)

ce) nagyterem (takarítás nélkül):                            10.000 Ft/nap (2.500 Ft/óra)

cf) kisterem (takarítással):                                       6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra)

cg) kisterem (takarítás nélkül):                                 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra)

ch) alkalmi árusítás:                                                                    4.000 Ft/óra

(8) A képviselő-testület a volt napközi épületben lévő helyiség bérleti díját takarítással 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra) takarítás nélkül 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra) határozza meg:

(9) Sörpad garnitúra maximum három napra bérelhető, bérleti díja 300 Ft/garnitúra/nap.

(10) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2020. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(11) A képviselő-testület az önkormányzati temetőben a sírhely díjat az alábbiak szerint határozza meg:

a) sírhely                                                            4.000 Ft/sírhely

b) kolumbárium                                                 25.000 Ft/urnafülke

(12) A képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2020 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 61.970 Ft összegben állapítja meg.

7. §

Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

4. Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete.