Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete

rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 04. 01- 2021. 05. 31

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete

rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

2020.04.01.

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pázmánd Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzet idejére meghatározott feladat, - és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak Bizottságára, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Pázmándi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

(2) Pázmánd Község Önkormányzata költségvetésében Pázmánd Község Önkormányzata, a Pázmándi Polgármesteri Hivatal, a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, valamint a Királyi Konyha Gyermekeinkért intézmény külön-külön címet alkot az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét 862 605 308 Ft-ban
Ebből:
a) Költségvetési bevételét 383 936 874 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét 478 668 434 Ft-ban
Kiadási főösszegét 862 605 308 Ft-ban
d) Költségvetési kiadását 652 977 788 Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását 3 875 000 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását 205 752 520 Ft-ban

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési költségvetés bevételei 383 936 874 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 176 267 874 Ft
ab) Működési célú átvett pénzeszköz 1 000 000 Ft
ac) Közhatalmi bevétel 87 100 000 Ft
ad) Intézményi működési bevétel 119 569 000 Ft
b) Költségvetés bevételei 383 936 874 Ft
c) Finanszírozási bevétel 478 668 434 Ft
1. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadásai 423 329 788 Ft
aa) Személyi juttatások 183 807 000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
hozzájárulási adó 34 411 000 Ft
ac) Dologi kiadások 164 970 000 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 6 000 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 34 141 788 Ft
b) Költségvetési kiadások 862 605 308 Ft
ba) Beruházások 44 648 000 Ft
bb) Felújítások 185 000 000 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 3 875 000 Ft
c) Finanszírozási kiadások 205 752 520 Ft

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 4. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet szemlélteti.

(4) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen és nem is tervezzük, a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési létszámkeret 2020. évben

Önkormányzatnál 18 fő
Polgármesteri Hivatalnál 8 fő
a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézménynél 18 fő
Királyi Konyha Gyermekeinkért Intézménynél 8 fő
összesen 52 fő

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az eszközhasználati díjak év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható. Erről a polgármester, a jegyző és a pénzügyi vezető együtt, közösen dönt.

(5) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2020-ben legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

(6) A képviselő-testület 2020. évben a köztisztviselők illetményalapját 46.380,- forintban állapítja meg.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.