Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 04- 2023. 09. 18

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról1

2020.02.04.

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét -10.878.773 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét +10.878.773 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit 59.302.926 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 89.311.834 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét -30.008.908 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 30.538.551 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 529.643 Ft-ban,

h) finanszírozási többletét 0 Ft-ban,

i) összes bevételét 89.841.477 Ft-ban,

j) összes kiadását 89.841.477 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet, részletesen az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 16.647.044 Ft
2. Közhatalmi bevételek 19.981.269 Ft
3. Működési bevételek 6.444.101 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési bevételek összesen: 42.072.414 Ft
Felhalmozási bevételek:
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 17.230.512 Ft
2. Felhalmozási bevételek 0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 17.230.512 Ft
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
3. Maradvány igénybevétele 29.990.834 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 547.717 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 30.538.551 Ft
Bevételek mindösszesen: 89.841.477 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 68.602.645 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.238.832 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 72.610.965 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 17.230.512 Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.
4 .§ (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg-
határozott tételekből állnak, azaz :
Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 10. 313.547 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.815.735 Ft
3. Dologi kiadások 17.299.371 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 161.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 53.370.442 Ft
Működési kiadások összesen: 82.960.095 Ft
Felhalmozási kiadások:
1. Beruházások 6.226.053 Ft
2. Felújítások 1.300.000 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 6.351.739 Ft
Finanszírozási kiadások 529.643 Ft
Kiadások mindösszesen: 89.841.477 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 87.773.732 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.047.745 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 20.000 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok) 1.701.800 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése) 2.774.778 Ft
ac) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 2.249.445 Ft
Beruházások összesen: 6.226.053 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 125.686 Ft
Felújítások összesen: 125.686 Ft

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot 25.502.866 Ft összegben,

(2) céltartalékot a Magyar Falu program keretében megvalósuló egyes pályázatok megvalósítására összességében 15.183.363 Ft összegben képzett:

a.) Orvosi eszköz pályázatra 1.402.983 Ft,
b.) Temető fejlesztése pályázatra a 4.916.213 Ft összegből a 2019. évben elköltött összeget kivéve 2.869.064 Ft,
c.) Új falugondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzése pályázatra 10.911.316 Ft.

6. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei

5. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei részletesen

6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai részletesen

7. Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatotti létszám adatai

9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak

10. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019.évi működési – felhalmozási mérlege

11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2019. évi likviditási terve

7. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 26. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 19. napjával.