Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(III.16.) önkormányzati rendelete
Hernádvécse Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 17- 2025. 09. 29Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(III.16.) önkormányzati rendelete
Hernádvécse Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 234.522.242 forint költségvetési bevétellel, 252.247.281 forint költségvetési kiadással, 17.725.039 forint költségvetési hiánnyal, ezen belül kiemelt előirányzatonként: 51.945.226 forint személyi juttatással, 7.175.824 forint járulékokkal, 54.664.400 forint dologi kiadással, 13.700.000 forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 125.161.831 forint egyéb működési célú kiadással, 2.000.000 forint felújítási kiadással állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 100 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
4. § (1) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2020. évben 100.000 Ft/év értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2020 évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 266 Ft+ÁFA /adag, ebből: tízórai 40 Ft, ebéd 184 Ft, uzsonna 42 Ft
b) szociális étkezés helyben fogyasztással 401 Ft/nap
c) szociális étkezés kiszállítási díja 1070 Ft/alkalom
d) házi segítségnyújtás 1830 Ft/gondozási óra
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 400 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.
(5) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
2020. |
|||
|
Forintban |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
170 019 596 |
K1. Személyi juttatás |
51 945 226 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
7 080 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 175 824 |
|
B4. Működési bevételek |
550 000 |
K3. Dologi kiadások |
54 664 400 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
56 872 646 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 300 000 |
|
Működési célú támogatás |
17 725 039 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
125 161 831 |
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
||
|
Céltartalék |
- |
||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
252 247 281 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
250 247 281 |
|
B. |
B. |
- |
|
|
- |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
250 247 281 |
|
|
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 000 000 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
- |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
- |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
2 000 000 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
252 247 281 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
252 247 281 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
|
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
252 247 281 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
252 247 281 |
2. melléklet
|
Forintban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 783 103 |
- |
- |
20 783 103 |
|||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
||||||
|
1. Települési önk működési támogatása össz. |
20 783 103 |
20 783 103 |
|||||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
2 162 160 |
2 162 160 |
|||||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 016 000 |
2 016 000 |
|||||
|
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
972 141 |
972 141 |
|||||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 212 180 |
1 212 180 |
|||||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
|||||
|
5. Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
|||||
|
6. Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
6 383 072 |
6 383 072 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
64 552 600 |
64 552 600 |
|||||
|
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
54 617 800 |
54 617 800 |
|||||
|
2. Óvoda működtetési támogatás |
9 934 800 |
9 934 800 |
|||||
|
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás |
- |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 883 893 |
- |
- |
82 883 893 |
|||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
30 107 788 |
30 107 788 |
|||||
|
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
|
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg. |
- |
||||||
|
4. Szociális étkeztetés |
392 160 |
392 160 |
|||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
1 320 000 |
1 320 000 |
|||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
||||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
||||||
|
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
40 052 685 |
40 052 685 |
|||||
|
9. Gyermekétkeztetés szünidei |
11 011 260 |
11 011 260 |
|||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
17 725 039 |
17 725 039 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 872 646 |
56 872 646 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
33 080 046 |
33 080 046 |
|||||
|
2. OEP |
23 792 600 |
23 792 600 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
244 617 281 |
- |
- |
244 617 281 |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
||||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||
|
B354 Gépjárműadó |
280 000 |
280 000 |
|||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
- |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
7 080 000 |
7 080 000 |
|||||
|
B405.Intézményi ellátási díjak |
- |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
252 247 281 |
- |
- |
252 247 281 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
- |
||||||
|
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
252 247 281 |
- |
- |
252 247 281 |
|||
3. melléklet
|
Forintban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
|
- |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
|
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|||||
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
15 839 576 |
23 185 550 |
3 466 000 |
6 746 700 |
2 707 600 |
51 945 426 |
||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
2 796 851 |
2 028 770 |
648 300 |
1 212 273 |
489 630 |
7 175 824 |
||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
- |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
11 428 400 |
8 400 000 |
3 810 000 |
2 222 500 |
2 375 000 |
19 002 600 |
1 915 700 |
3 320 000 |
30 000 |
2 160 000 |
54 664 200 |
|||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
11 300 000 |
11 300 000 |
||||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||
|
Egyéb működési kiadások |
Támog. értékű műk. kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
125 161 831 |
125 161 831 |
|||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
Műk.c. pe. átadás ÁH-on kívülre |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||||||
|
Összesen |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
157 226 658 |
33 614 320 |
3 810 000 |
2 222 500 |
2 375 000 |
19 002 600 |
6 030 000 |
11 300 000 |
11 278 973 |
3 227 230 |
2 160 000 |
252 247 281 |
||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
eredeti ei. |
157 226 658 |
33 614 320 |
3 810 000 |
2 222 500 |
3 315 000 |
19 002 600 |
6 030 000 |
11 300 000 |
11 278 973 |
3 227 230 |
2 160 000 |
252 247 281 |
|||
5. melléklet
1a.
|
2020. |
||||
|
forintban |
||||
|
Kiadások |
||||
|
eredeti ei. |
||||
|
Beruházási/felújítási feladatok |
||||
|
TOP energetikai fejlesztési pályázat és VP mgi útfejlesztés, erőgép-beszerzés önereje |
2 000 000 |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
|||
6. melléklet
|
forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Felhalm. |
Kiadás |
|
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
kiadás |
összesen |
||
|
Óvoda |
||||||||||
|
eredeti ei. |
360 000 |
0 |
115 616 545 |
115 976 545 |
63 133 740 |
10 964 405 |
41 878 400 |
115 976 545 |
||
7. melléklet
|
forintban |
|||||
|
eredeti ei. |
|||||
|
Óvoda állami támogatás Társulásnak |
115 616 545 |
||||
|
ÖSSZESEN |
115 616 545 |
||||
|
Társulási hozzájárulások |
2 000 000 |
||||
|
Települési támogatások |
11 300 000 |
||||
|
ÖSSZESEN |
13 300 000 |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
128 916 545 |
||||
8. melléklet
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
|||
|
Közalkalmazott |
3 |
||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Összesen |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
100 |
||
|
Összesen |
100 |
||
9. melléklet
|
2020. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2020. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
10. melléklet
|
forintban |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hernádvécsén |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2020 előtti tervezett forrás, kiadás |
2020 évi előirányzat |
2020 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
88 549 795 |
80 707 125 |
7 842 670 |
|
|
Saját erő |
||||
|
Források összesen |
88 549 795 |
80 707 125 |
7 842 670 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
356 000 |
356 000 |
||
|
Járulékok |
62 300 |
62 300 |
||
|
Beruházások, szolgáltatások |
88 131 495 |
88 131 495 |
||
|
Kiadások összesen |
88 549 795 |
418 300 |
88 131 495 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – 1826785120 azonosítószámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat - Külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése Hernádvécsén |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2020 előtti tervezett forrás, kiadás |
2020 évi előirányzat |
2020 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
109 444 537 |
92 756 000 |
16 688 537 |
|
|
Saját erő |
5 762 145 |
3 762 145 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb - pénzmaradvány |
||||
|
Források összesen |
115 206 682 |
96 518 145 |
18 688 537 |
|
|
Beruházások |
109 649 797 |
69 999 311 |
39 650 486 |
|
|
Szolgáltatások |
5 556 885 |
1 676 162 |
3 880 723 |
|
|
Kiadások összesen |
115 206 682 |
71 675 473 |
43 531 209 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 30. napjával.