A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 28 081 590 468 forintban,  kiadási főösszegét 24 106 022 680 forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

1. költségvetési kiadások főösszege 24 078 054 967 forint,
2. költségvetési bevételek főösszege 21 183 929 424 forint,
3. a költségvetési egyenleg 2 894 125 543 forint hiány,  
4. finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 6 897 661 044 forint
5. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 27 967 713    forint
6. finanszírozási egyenleg 6 869 693 331 forint többlet.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a

1. személyi juttatásokat 3 806 514 786 forintban,
2. munkaadókat terhelő járulékokat 765 952 539 forintban,
3. dologi kiadásokat 7 954 988 408 forintban,
4. ellátottak pénzbeli juttatásait 106 265 259 forintban,
5. egyéb működési célú kiadásokat 1 130 823 573 forintban

hagyja jóvá. 

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetésén belül a

1. beruházási kiadásokat 7 359 472 816   forintban,
2. felújítási kiadásokat 2 794 697 456 forintban,
3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 159 340 130  forintban

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének költségvetési maradványát 3 975 567 788 forintban hagyja jóvá.

3. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3/a. és 3/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a rendelet 5/a-5/d. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

1. beruházási kiadásait célonként a rendelet 6/a-6/b. mellékletei szerint,
2. felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7/a-7/b. mellékletei szerint,
3. a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8/a-8/c. mellékletei szerint

hagyja jóvá.

4. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.