Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 06. 26- 2022. 09. 30
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervének végrehajtásáról1
2020.06.26.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beszámolójának költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Intézmény |
Bevétel |
Kiadás |
Kisszállás Község Önkormányzata |
397 402 810 Ft |
462 689 940 Ft |
Polgármesteri Hivatal |
2 397 004 Ft |
63 132 963 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda |
463 547 Ft |
45 584 156 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár |
2 106 292 Ft |
15 821 598 Ft |
Önkormányzat összesen: |
402 369 653 Ft |
587 228 657 Ft |
Költségvetési hiány: 184 859 004 Ft
3. § (1) Működési bevételek: 385 417 630 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 16 952 023 Ft
4. § (1) Személyi juttatások: 176 640 167 Ft
(2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31 320 686 Ft
(3) Dologi kiadások: 152 178 191 Ft
(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 929 113 Ft
(5) Egyéb működési célú kiadások: 42 313 122 Ft
(6) Beruházási kiadások: 43 283 401 Ft
(7) Felújítási kiadások: 128 313 977 Ft
(8) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 250 000 Ft
A költségvetési gazdálkodás hiánya
5. § A költségvetési gazdálkodási hiány: 184 859 004 Ft
(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek maradványának igénybevétele:
- működési célra: 29 963 649 Ft
- felhalmozási célra: 154 895 355 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- felhalmozási célra: 0 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft
c) Egyenleg: 0 Ft
Intézmény |
Maradvány |
Kisszállás Község Önkormányzata |
253 612 905 Ft |
Polgármesteri Hivatal |
327 167 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda |
337 133 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár |
1 844 207 Ft |
Maradvány összesen: |
256 121 412 Ft |
7. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önkormányzat eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási, valamint rovatszám szerinti tagolásban
2. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése működési és felhalmozási bontásban
2.a melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi bevételeinek részletezése feladatonkénti megbontásban
2.b melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi kiadásainak részletezése feladatonkénti megbontásban
3. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
4. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített létszámadatai
5. melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
6/1. melléklet: Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2019. évi alakulása
6/2. melléklet: Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 2019. évi alakulása
7. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi beruházási, felújítási kiadásai
8. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
9. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
10. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásai
11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi közvetett támogatásai
12. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi maradvány-kimutatása
13. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi eredmény-kimutatásai
14. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019.évi pénzkészlet változásai 2018. évhez viszonyítva
15. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi vagyonkimutatása
16. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi hitelállománya
17. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi követelései és kötelezettségei
18. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi részesedéseinek alakulása
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Rozsnyai Attila Csíszár Csaba
polgármester jegyző
Záradék:
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi összevont bevételei és kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai
Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi bevételei és kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek feladatonkénti megoszlásáról
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak feladatonkénti megoszlásáról
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi összevont bevételei és kiadásai Kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai Kötelező feladatok
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített létszámadatai
Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
Kisszállás Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2019. évben
Kisszállás Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak alakulása 2019. évben
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi beruházási, felújítási kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
Kisszállás Község Önkormányzata egyéb felhalmozási célú célú kiadásai 2019. évben
Kisszállás Község Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai 2019. évben
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi közvetett támogatások
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványkimutatása
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi eredménykimutatása
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi pénzkészlet változásai 2018. évhez viszonyítva
Kisszállás Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatása
Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi követelései és kötelezettségei
Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2019. évben