Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Hajdúböszörmény város 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 25- 2021. 05. 27

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020.06.25.

18/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Hajdúböszörmény város 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdést, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-át figyelembe véve, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága,
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) és e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a) Gazdasági egységgel rendelkező önálló költségvetési szervei a

aa) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

ab) Fazekas Gábor Idősek Otthona

ac) Napsugár Óvoda

ad) Városüzemeltetési Intézmény

b) Gazdasági egységgel nem rendelkező önálló költségvetési szervei a

ba) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

bb) Városi Bölcsőde

bc) Szociális Szolgáltatási Központ

bd) Csillagvár Óvoda

be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda

bf) Hajdúsági Múzeum

bg) Kertész László Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 7.685.603.021 forintban, azaz hétmilliárd-hatszáznyolcvanötmillió- hatszázháromezer-huszonegy forintban,

b) kiadási főösszegét 6.278.247.556 forintban, azaz hatmilliárd-kettőszázhetvennyolcmillió- kettőszáznegyvenhétezer-ötszázötvenhat forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) működési bevételek államháztartáson belülről 2.568.636.723 Ft

b) közhatalmi bevételek 1.747.298.697 Ft

c) működési bevételek 710.657.494 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 48.100.000 Ft

e) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 461.241.145 Ft

f) felhalmozási bevételek 267.923.154 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.427.177 Ft

h) hitel, kölcsönfelvétel 143.746.481 Ft

i) belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft

j) maradvány igénybevétele 1.672.778.800 Ft

k) államháztartáson belüli megelőlegezések 58.793.350 Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege

4.624.992.791 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) személyi jellegű kiadások 2.011.984.505 Ft

b) munkaadókat terhelő járulék 366.634.510 Ft

c) dologi jellegű kiadások 1.772.153.291 Ft

d) ellátottak juttatásai 90.344.575 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 383.875.910 Ft

(3) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 113.992.834 Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített működési kiadásait

a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 861.654.866 Ft, melyből

a) beruházási kiadások 1.435.755.966 Ft.

b) pénzeszköz átadások 39.894.441 Ft.

6. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket az 5. melléklet és almellékletei tartalmazzák.

7. § Az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 7. melléklet mutatja be.

A 2019. évi gazdálkodás során az alábbi adósságot keletkeztető ügyletek vannak nyilvántartva:
- Likvidhitel 300 millió forintos szerződéses összeggel,
- Fejlesztési hitel összege:
a. Eötvös J. Ált. Iskola energetikai fejlesztése 8.708.265 Ft,
b. Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. alaptőke emelés 120.000.000 Ft
c. Hajdúsági Vágóhíd, 20.611.665 Ft
d. Húsfeldolgozó üzem kialakítás, 25.623.189 Ft
e. Népi Mesterségek Háza, 19.186.000 Ft
f. régi tornacsarnok felújítása, 33.617.000 Ft
g. Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai épületének bővítése, 24.005.376 Ft.
h. Napsugár Óvoda fejlesztése, 50.275.331 Ft
i. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, 14.455.000 Ft
j. Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése, 4.927.334 Ft
k. Hajdúböszörményi belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fej., 65.240.816 Ft

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 400 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa és tartaléka 1.407.355.465 Ft, melyből

a) felhalmozási jellegű maradvány 908.957.723 Ft

b) működési maradvány 498.397.742 Ft

(2) A maradvány kimutatását a 12. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) A pénzeszközök változását a 11. melléklet mutatja be.

10. § Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és intézményei összevont számviteli mérlegét

a 6.2. melléklet tartalmazza. Az összevont vagyonkimutatást a 10. melléklet mutatja be.

11. § Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a beszámolóját illetően könyvvizsgálatra nem kötelezett.

12. § (1) A rendelet 2020. június 25. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 19/2019. (V. 29.) Önkormányzati rendelete, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II. 08.) Önkormányzati rendelete.
Hajdúböszörmény, 2020. június 24.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző
___________________________________________________________________________

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

Hivatalosan igazolom, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott 18/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete 2020. év 06. hó 24. napján kihirdetésre került.
Hajdúböszörmény, 2020. június 24.

_______________________

jegyző